TS过程内审检查表报告.docVIP

雄鹰俱乐部 内审检查表 编号：EC-201509（A/0） NO： 涉及过程 顾客要求评审 审核区域 销售 审 核 员 过程类型 COP01 责 任 人 审核日期 审核内容 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 涉及 条款 审核发现和不符合事项的描述 审核评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 3 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？ 5.2 4 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。） 7.2.1 5 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？ 7.2.1.1 6 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？ 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等） 7.2.2 7 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 7.2.2.2 8 当顾