02认识ISO-TS16949过程方法091006介绍.ppt

* 八贤顾问，精益求精 * 汽车行业的过程方法 顾客导向过程形成了组织的“章鱼图”模式： 4 5 6 1 2 3 7 8 10 9 * 八贤顾问，精益求精 * 汽车行业的过程方法-体系策划思路 4.1总要求 a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见1.2）； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的有效运行和控制； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视； e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现策划的结果和对这些过程的持续改进 * 八贤顾问，精益求精 * 汽车行业的过程方法-体系策划思路 第一步、识别顾客导向过程等三大过程的清单： 超级市场 n 输入 输出 过程名称 （初始状态） （最终状态） 1 顾客抱怨 得到处理的抱怨 顾客抱怨处理 你的组织 1 * 八贤顾问，精益求精 * 汽车行业的过程方法 第二步、绘制公司过程模式图-流程设计： * 八贤顾问，精益求精 * * 八贤顾问，精益求精 * 顾客 要求 顾客 满意 质量管理体系的持续改进 顾客导向过程 COP 支持过程 SP 管理过程 MP 接口 COP、SP、MP之间的相互关系 报价投标 设计开发 生产 交付 顾客反馈处理 设备 * 八贤顾问，精益求精 * 汽车行业的过程方法 第三步、绘制公司过程交互作用表 ONER PROCESS COP02 SP01 SP02 SP03 MP01 MP02 技术部 COP02产品过程开发 办公室 SP01文件控制 ◎ 管理部 SP02人力资源和培训 ◎ ◎ 设备部 SP03设备管理 ◎ ◎ ◎ 办公室 M01经营计划管理 ◎ ◎ ◎ ◎ 管理层 M02管理策划 ◎ ◎ ◎ ◎ * 八贤顾问，精益求精 * 四、汽车行业的过程方法 第四步、绘制过程分析的乌龟图： What使用什么方式？（硬件和软件） 填写机器（含试验设备），计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明 Who谁进行？（能力/技能/培训） 人力资源要求，特别注意要求的技能和能力准则等 I输入：填写详细的实际输入，这可能是一份文件，资料，计划等 填写COP或其它过程名称 O输出：填写详细的实际输出这可能是产品，文件，而且应该和实际的有效性的测量相联系6、保持记录 How如何做？（方法/程序/指导书/技术） 填写相关的过程控制，程序，方法等的详细说明 监视、测量和分析过程的方法？ 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标，内审，管评，纠正预防措施，持续改进 1、过程所有者存在 2、过程已经定义 3、适当时，过程已经文件化并建立了过程间的联系 5、过程已经监测、分析和改进 4、建立了过程间的联系 说明过程的意图和目的， 也即与顾客期望有关的结果 * 八贤顾问，精益求精 * KPI Figure：Process model KPI 客户满意 管理者满意 * 有效性effectiveness：完成策划的活动并达到策划的结果的程度 * 效率efficiency：达到的结果与所使用的资源之间的关系 * 八贤顾问，精益求精 * 过程分析的关键考虑因素-6要点： 汽车行业的过程方法 每一个顾客导向、支持和管理过程的关键因素 过程所有者存在； 过程已经定义； 适当时，过程已经文件化； 已建立的过程之间的联系； 过程已经监测、分析和改进； 保持记录。 过程顾客是谁 过程的意图是什么 * 八贤顾问，精益求精 * P-Process Name COP02文件控制-活动：编制、批准、归档、发放与回收、更改、销毁 ISO/TS16949:2002 Process Approach I-Input 输入 上过程-supplier 输入内容-物流、信息流 管理策划 质量手册、程序文件、安全库存计划、应急计划、职位说明书、仓库管理制度、行为规范、供应方名单 产品和过程设计开发 工艺卡、操作规程、Cp、fmea、检验知道书、易损工装更换计划、图纸、产品规范、材料规范 顾客要求评审 顾客图纸、标准、样品、供方手册、协议、法规 O-Output 输出 输出内容 策划的结果 下过程名-customer 文件控制清单 得到控制的文件、得到更改和保护的文件 记录控制 发放/回收登记表 记录控制 文件更改审批单 记录控制 文件检查表 记录控制 外来文件评审表 记录控制 文件销毁记录表 记录控制 M-Manner 使用什么方式？ 上过程名称 输入 SP03设施管理 电脑 SP03设施管理 文件柜、钉书机、打孔机、复印机 SP03设施管理 办公用品 W-Who do it？ 谁进行？ 上过程名称 输入 SP02人力资源培训 文件编制人员 SP02人力资源培训