中央支持土地整治大项目年度实施计划编写指南.docVIP

中央支持土地整治重大项目年度实施计划编写指南 土地整治重大项目《可行性研究报告》（以下简称《可研报告》）和《实施方案》经中央主管部门审查批复后，相关省（市、区）国土主管部门应根据审查意见与批复要求对重大项目进行空间分解和建设任务落实。以子项目（工程区）为载体，按照《可研报告》和《实施方案》所确定的规划目标、规划方案、建设任务、投资估算、骨干工程衔接、施工进度安排等控制性指标，在土地清查、地形测量的基础上，以施工图设计为深度要求，编制子项目施工设计技术资料和资金预算（编写要求见附件1）。相关成果经省级国土主管部门组织的专家评审后，成为编制重大项目年度实施计划（以下简称《年度实施计划》）的基础。 《年度实施计划》是重大项目有效展开和逐年推进的基本需要，是重大项目年度工程安排和资金使用的基本依据，是重大项目组织实施和过程控制的基本方式，也是实现中央对重大项目有效监管的重要途径。为加强《年度实施计划》编写的规范性，特制定本指南。 一、总则 1、《年度实施计划》是在《可研报告》确定的项目建设范围、规划目标、主要建设任务、投资估算和《实施方案》确定的组织、控制、管理、保障措施等总体要求下，根据重大项目组织实施的实际情况与预期目标，对具体实施年度内子项目的具体安排。 2、《年度实施计划》应当体现出其对《可研报告》和《实施方案》的深入与细化，突出不同工程阶段在项目任务安排、施工建设和运行管理等方面的区别，在微观层次有针对性地对重大项目的年度实施作出具体安排。 3、《年度实施计划》编制以一个项目实施年度为时限，年度起止时点根据重大项目总体安排确定。一般而言，每个实施年度均包含12个完整的自然月，并需实现与前后工程年度的衔接。 4、《年度实施计划》应与批复后的《可研报告》和《实施方案》相对应。除首年度外，其余年度《年度实施计划》还应与上一年度《年度实施报告》相衔接。 5、《年度实施计划》需分析年度目标实施的重点和难点，完善进度控制计划。需认真分析制约进度的关键因素，对控制性工程进度严格掌控，对节点目标分层控制，保证各项具体目标的实现。 6、年度施工建设前，各有关单位应就项目目标、约束条件、内外部环境、风险分担和应对进行磋商，对规划设计中的疑点和问题进行确认。 7、项目实施过程中应严格控制规划设计变更，严禁通过规划设计变更扩大项目建设规模、增加建设内容、提高建设标准。涉及项目建设地点、建设范围、建设总规模、新增耕地面积和项目支出预算调整的项目变更需报请中央主管部门批准。 8、《年度实施计划》由省级国土管理部门组织编写，经省级人民政府批准后报请中央主管部门审核。 9、《年度实施计划》应包含以下主要内容。 （1）在上一年度《年度实施报告》的基础上，依据项目实际执行情况，对《实施方案》提出调整建议； （2）根据《实施方案》总体安排，结合项目实施进展，确定本年度工程建设任务； （3）分析本年度工程建设特点，明确各项任务进度安排； （4）提出与建设任务相适应的资金筹措与使用计划； （5）提出相关的项目管理、控制和保障措施。 二、编写大纲 《年度实施计划》可参照以下提纲编写。 1综合说明 1.1上一年度《年度实施报告》概述 概述上一年度《年度实施报告》要点，重点明晰上一年度《年度实施计划》中遗留建设任务的情况，说明上一年度《年度实施计划》未能完成的原因，提出未完成项目的处理意见。 1.2年度实施目标分析 在重大项目建设背景下分析截至上一年度末的项目总体进度，在与《实施方案》对照的基础上，对《实施方案》提出调整建议；根据项目实施的进度和总体要求，分析本年度项目所处的实施阶段，以及该阶段的目标与特征。 1.3年度建设任务与资金安排 总述本年度计划执行的工程建设任务和资金投入；提出与建设任务和资金投入相匹配的基本安排。 2、年度任务计划 2.1年度任务子项目分解 按照《实施方案》确定的建设目标，结合前期实施情况，确定年度建设计划；以子项目为载体，在空间上分解和落实年度建设项目。按照附表1的样式，子项目基本情况与工程特征表。 2.2年度建设任务统计 根据年度建设计划，以子项目施工设计和资金预算为依据，以分部工程为基础，确定年度建设任务。按照附表2的样式，年度建设任务计划表。 2.年度建设进度的安排 根据年度建设任务，确定年度建设任务的时间安排和进度计划。按照附表的样式，年度工程建设进度计划表。 2.年度建设任务的关键节点 分析年度目标实施的重点和难点，控制性工程，节点按照附表的样式，计划表。 3、年度资金计划 3.1年度资金预算分析 说明年度资金预算编制的方法和原则；说明预算定额选取的标准、人工费计取的依据、材料和设备价格确定的途径；核定年度建设资金。 3.2年度预算资金的筹措与分配 说明年度资金的来源、资金分配计划和资金投资结构，按照附表的样式，年度建设项目资