2009年质检科检审核表(空表).docVIP

内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03 被审核科室：质检科 共15页第1页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.1 总则 《QMS要求》4.2.2 质量手册 《QMS要求》4.2.2 质量手册 1、质量管理体系的文件具体有那些？并说出有关程序的名称？ 2、质量手册中所描述的公司的质量管理体系范围有哪些？有无删减？删减的理由是否合理？ 3、手册中是否对程序文件和支持性文件进行了引用？是否对过程之间的相互关系进行了描述？ 审核员： 年 月 日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03 被审核科室：质检科 共15页第2页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》 《QMS要求》 4.2.3 《文件控制程序》 4、质检科有哪些受控文件？请出示《受控文件清单》，你科室正在填写的质量记录哪些？请出示《质量记录清单》；查受控文件清单和科室质量记录清单；查文件编写、受控标识、修改和批准等。 5、公司的内部文件和外部文件有哪几类？请分别叙述文件的大概内容；简单介绍一下《质量手册》、《程序文件》和主要外来文件的内容。 审核员： 年 月 日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03 被审核科室：质检科 共15页第3页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》 6、公司制定了《文件控制程序》，控制的要求有哪些内容？并大概进行描述。 7、什么是受控文件？对受控文件和非受控文件的管理分别是怎样规定的？现场查验文件的管理情况；查使用场所能否有适用文件的有效版本、标识和分发情况。 审核员： 年 月 日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03 被审核科室：质检科 共15页第4页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程度》 8、你能说说文件应怎样保存吗？抽查文件是否按规定进行了保存； 9、请说说各类文件的编号方法，说说受控印章中“编号—□□—××”字母和符号的意义等； 审核员： 年 月 日 内 部 审 核 检 查 表 编号：ZLJL-13-03 被审核科室：质检科 共15页第5页 标准/文件 条款号 审核内容和方法 审 核 记 录 评 估 《QMS要求》4.2.3 《文件控制程序》 《