食品生产加工企业必条件现场核查表(乳制品).docVIP

附件2 食品生产加工企业必备条件现场核查表（乳制品） ? ? ? ? 企业名称：??????????????????????????? ? 申证单元：??????????????????????????? ? 产品名称：??????????????????????????? ? 核查日期:???????? ?年?????? 月?????? 日 使用说明 ? 1．本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。 2．本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42 个核查项目。每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格” 。 3．在42个核查项目中,车间要求（2.2.1）、生产布局（2.2.4）、生产设备（3.１.1）、设备清洗（3.1.3）、企业标准（3.3.2）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备（6.１.1）等8项为重点项目,在表中加“*”表示。 4．核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》，核查结论分为：“合格（A级）”、“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合格”。确定核查结论应当依据以下原则： 核查结论 严重 不合格项 一般 不合格项 其中：重点项目一般不合格项 备注 合格（A级） 0 ≤2 0 三项均满足方可判定 合格（B级） 0 ≤4 2 三项均满足方可判定 ≤5 1 三项均满足方可判定 ≤6 0 三项均满足方可判定 合格（C级） 0 ≤8 ≤4 三项均满足方可判定 不合格 ≥1 8 4 有一项满足即可判定 注：确定合格等级时，按照A级→B级→C级的顺序进行判定。 5．核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。同时将不合格项的分布情况填写到《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》中。 质量管理职责 序号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 《乳品质量安全监督管理条例》及相关文件要求 1．1 组织领导 1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。 企业规定了某领导负责企业的质量工作，该领导履行了其职责，合格；该领导履行其职责不太好，一般不合格 ；企业未规定某领导负责企业的质量工作或该领导未履行其职责 ，严重不合格。?????????? 座谈了解 查阅文件 查阅记录 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? （1）? 企业领导中至少有一人参加了省、市局及有关部门的《乳品质量安全监督管理条例》（以下简称“条例”）宣贯。企业领导有人参加《条例》宣贯，合格；企业领导未参加《条例》宣贯，但清楚条例规定，一般不合格；企业领导无人参加《条例》宣贯，且不清楚条例规定，严重不合格。 2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 企业有机构或专（兼）职人员负责质量管理工作，工作开展的较好，合格；工作开展的一般，一般不合格；企业无人员负责企业的质量管理工作，严重不合格。 查阅文件 查阅记录 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? ? （2） 组织员工对《条例》进行了宣贯，记录齐全，合格；企业组织员工对《条例》进行了宣贯，记录不齐全，一般不合格；企业未组织员工对《条例》进行宣贯，不合格。 1．2 质量目标 企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。 有明确的质量目标并贯彻落实很好，合格；有明确的质量目标但贯彻落实不太好，一般不合格；无明确的质量目标或有质量目标未贯彻落实，严重不合格。 查阅文件 查阅记录 座谈了解 □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? （3） 建立质量管理制度，采取质量安全管理措施，对乳制品生产实施从原料进厂到成品出厂的全过程质量控制，保证产品质量安全。（《条例》） 序号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 结论 核查记录 《乳品质量安全监督管理条例》及相关文件要求 1．3 管理职责 1．企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。 制定了规定各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规定的很合理，合格；规定的不太合理，一般不合格；没制定部门质量管理制度或制定了部门质量管理制度但规定的不合理，严重不合格。 查阅文件 座谈了解 ? □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 ? ? ? ? ? （4） 2．企业应当制定不合格管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。 制定了不合格管理办法，对各种不合格及时进行了纠正或采取了纠正措施，合格；在不合格项纠正或纠正