公司体系建设绪论.pptx

体系总结2015年05月03日 品质部 体系 体系 四月回顾 文件标准：修改了《文件控制程序》 、 《记录控 制程序》 、《客户投诉处理程序》 ；新增《安全 检查管理制度》。 体系检查：进行了每周一次的安全、体系的联合 检查。 供应商审核：参加了5家供应商现场评估。 体系认证：完成了知识产权认证记录提交；开始 导入TS16949. 体系 文件标准－问题总结 文件编号错乱 文件状态识别不全 文件管控 参考文件：发放至外部文件未明确相关流程 及识别状态； 临时文件：公司内部存在试运行文件及一些临时文件无法识别。 按文件控制程序要求，各部门三阶文件以部门代码进行编写，但有些文件编号 不是部门代码如：品质部SQE文件、销售部的SS文件等 体系 文件标准－改善措施 修改文件控制程序 1 增加临时文件、参考文件的识别，在文件中明确不同状态下的文件识别 单位名称 代码 单位名称 代码 人事行政部 HR 研发中心 TE 财务部 FN 品质部 QD 营销中心 SM 新项目组 NT 供应链中心－PMC(计划) PC 供应链中心－PMC(仓库) WH 供应链中心－采购部 SC 供应链中心－供开部 供应链中心－外协管理部 制造中心－支架生产部 PD 制造中心－模具生产部 MD 制造中心－新品生产部 NP 制造中心－设备保障部 EM 重新修订各部门文件代码及文件编码原则 2 体系 文件标准－问题总结 记录填写不规范 记录保存期限不够细化 记录管控 《记录控制程序》 中对于不同的记录 保存仅按部门对记 录保存期限进行了 规定，未根据记录 的重要性进行保存。 现场查看相关记录的填写不够明确规范：如《设备点检记录表》 点检人只有姓无名。 体系 文件标准－改善措施 修改记录控制程序 建立各部门记录清单，按记录的重要 程度对记录的保存期限进行规定 明确记录的填写要求 1 2 体系 文件标准－问题总结－改善措施 修改客户投诉处理程序 客户投诉责任判定不明确，客诉处理流程不够详细 明确客户投诉的责任归属，增加相关奖惩要求，客诉处理流程按8D处理方式重新进行了梳理。 体系 文件标准－问题总结－改善措施 修改供应商评审处理程序 现场评估优秀的供应商直接纳入合格供应商 存在风险 改为备选供应商，试用三批合格后，纳入合格供应商 增加供应商自评要求 增加产品稳定性 增加供应商年度评审要求 加强了供应商的监督管理 提高评审效率，增加对供应商的了解程度 体系 文件标准－问题总结－改善措施 增加安环检查管理制度 体系 体系检查－问题总结 体系 体系检查－问题总结－改善措施 现场物料标识缺少 明确各区域内物料状态标识，包括产品名称、质量状态等… 设备状态标识卡没有 统一重新制作设备状态标识卡。 一些圆滑油，化学品在现场无MSDS 品质部统一完善相关MSDS文件，生产、仓库现场进行张贴。 一些记录表单签名不完整主要原因表单设计问题 请对相关表单进行修改，使其更符合实际需求。 体系 供应商评审－问题总结 现场标识不明确 没有明确的作业管理流程 监视测量设备未进行有效的管理 体系 供应商评审－改善措施 在确保供需双方互利的前提下，不盲目增加供应商管理成本，对供应商质量管理体系的改善提出合理化建议 体系 体系认证－问题总结 2014年10月~2015年03月无知识产权申请，研发中心关于知识产权相关记录此次未提交，后续有知识产权的申请需对这部分资料进行填写。 销售合同中对于知识产权相关的内容目前没有，后续需要增加。 对于知识产权相关产品 的出口需要进行海关的备案。 知识产权认证 体系 体系认证－问题总结 TS16949认证 现阶段主要工作 1）各部门组织架构图提 供； 2）各部门部门职责岗位 职责梳理； 体系 五月计划 序号 工作内容 工作概述 时间 1 TS导入 TS相关文件的编写、相关工作的跟进 不定时，持续进行 2 文件标准 统一公司ISO文件夹，统一ISO文件格式，各部门设立文件管理人员。 5月1日~5月30日 建立记录清单 持续进行 3 体系检查 对现场体系执行情况进行检查 每周一次 4 内部审核 制订内部审核计划 5月15日 实施内部审核 5月~6月 5 质量目标 建立质量目标统计方式，制定相关文件并按要求执行，每月跟踪 5月1日~5月30日 体系 配合事项 序号 工作内容 配合部门 配合事项 1 TS导入 TS小组 完成TS三阶文件的编写，生产现场按TSS要求执行，准时参加TS导入期的相关培训 2 文件标准 公司各部门 按体系要求购买ISO文件夹，对部门ISO文件进行整理 建