01质量体系文件控制程序4.2.docVIP

 SHAPE \* MERGEFORMAT 深圳市博伦特光电科技有限公司·程序文件 质量体系文件控制程序文件编号版 本页 次生效日期BLT-QP-401B / 0 PAGE 6 /  NUMPAGES 62011年1月30日 1、目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门/人员及时得到并使用有效的版本。 2、适用范围 本程序适用于对公司质量管理体系文件的编制、审核、批准、标识、分发（补换）、评审、更改、回收、作废、销毁，归档和管理的有效控制。 3、职责 3.1 总经理负责质量手册的批准、发布。 3.2 管理者代表负责质量手册的制订，程序文件的批准，负责组织有关人员对现有文件进行评审。 3.3 相关部门主管负责组织制订并批准标准文件及技术、工艺文件，必要时报总经理审批。 3.4 相关部门负责编制体系运行的操作性文件，并对分发的文件实行有效保管。 3.5 文控中心对体系文件负责标识、分发（补换）、评审、更改、回收、作废、销毁、归档和管理的控制。 4、定义 （无） 5、程序 5.1 质量管理体系文件应包括： a) 形成文件的质量方针和质量目标/指标； 质量手册； 控制程序文件； 管理标准（管理制度）和工作标准（岗位责任制）； 产品标准及工艺流程； 各类作业指导书和检验指导书； 评审质量管理体系所需要的记录； 其它与体系运行有关的文件等。 5.2 文件编写要求 5.2.1 体系文件编写时，要符合ISO9001：2008标准的要求，又要根据本公司的规模、类型、过程的复杂程度、人员的能力、编写出体现公司特点的质量管理体系文件。 5.2.2 所有文件应具备： ——文件标题； ——文件编号； ——版本号； ——编写人/审核人/批准人/日期； ——标识； ——封面； ——装订形式。 5.2.3 本公司主要体系文件的编号为： a) 质量手册编号： a) BLT / QM—— XX 手册章节号； 手册代号（英文缩写）； 公司代号（汉语缩写）。 程序文件编号： BLT / QP—— XX 文件顺序号； 程序文件代号（英文缩写）； 公司代号（汉语缩写）。 质量记录编号： BLT / QR—— XX——XXX 流水号； 部门代号； 质量记录代号（英文缩写）； 公司代号（汉语缩写）。 5.2.4 公司工作标准、管理标准、技术标准文件的编号为： ——工作标准代号为QZ ——管理标准代号为QG ——技术标准代号为QJ 编号示例： QZ （QG、QJ） / BLT——XX ● XX—— 200X 批准年号 文件流水号 部门代号 公司代号（汉语缩写） 技术标准代号 管理标准代号 工作标准代号 5.2.5 作业性文件（操作规范）的编号为： 5.2.5.1 通用型编号 BLT / WI——□□□ —— 01 工序顺序号（从01开始以此类推） 该部门代号 工作（作业）指导代号（英文缩写） 公司代号（汉语缩写） 表示方法如： ——WI—M—01； ——WI—S—01； ——WI—Q—01； ——WI—C—01； ——WI—E—01； ——WI—Y—01等等。 5.2.5.2 不通用型编号 BLT / W1——□□□ ——XXXX——01 序号（从01开始以此类推） 产品名称 该部门代号 工作（作业）指导代号（英文缩写） 公司代号（汉语缩写） 表示方法如： ——W1—Q—P10—01等等。 5.2.5.3 部门代号规定如下： M—总经理/S—生产部（S-SMT车间/D-DIP车间/P-组装车间）/SE—生产工程部/E-研发部/Q—品质部/C—采购部/Y—业务部/F—财务部/P—计划部/H—人事行政部/W-文控中心 5.2.5.4 部门代码规定如下： 01—总经理/02—生产部（S-SMT车间/D-DIP车间/P-组装车间）/03—品质部/ 04—采购部/ 05—人事行政部/06—研发部/07—业务部/08—生产工程部/09—计划部/10—财务部/11-文控中心 20—外协加工厂1 21—外协加工厂2…… 30—供应商1 31—供应商2…… 5.2.6 其他文件编号 根据其他文件的规定使用原编号，没有原编号的可自行编号，但一定要符合标准化、规范化的要求。 5.2.7 文件幅面采用A4纸规格，活页装订。 5.2.8 修改状态从“A0-A9、B0-B9”开始。 5.3 文件的审核和批准 5.3.1 管理者代