仓库物料管理标准.docVIP

-  PAGE 4 - 仓库职责及工作导则 工作职责： （一） 物资的出入库管理 （二） 物资的保管 （三） 物资的盘点 二、技能要求： 1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。 2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。 3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。 三、工作内容 （一） 入库管理 1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。 2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。 3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。 4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。 5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域（货架或固定堆放区），然后将盘点结果录入计算机。 6、及时更新数据库库存数据。 （二）出库管理 同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。 1、工具： 1） 对借用件必须由借用人员填写《借用表》（签字，填写借用日期） 2） 仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。 2、元器件： 1） 仓库管理员根据生产部发放的有部门领导签字的项目元件明细表进行配料， “元件明细表”为发料大单。 2） 手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。 3） 仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人（保管人员）双方认可。 4） 如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。 5） 凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。 6） 委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。 7） 仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。 （三）保管 应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“四号定位”、“五五堆放”、“六防”。 1、“二齐”：库容整齐，堆放整齐。 2、“三清”：数量、规格、材质要清。 3、“四号定位”：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。 4、“五五堆放”：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。 5、“六防”：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。 6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。 7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。 8、加强仓库的安全、保卫工作。 9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。 10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。 11、仓库保管区严禁烟火。 12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。 物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处；不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。 （四）物资的盘点 1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。 2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。 3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半年度）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。 库存物资每年至少全面盘点一次。 5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。 对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。 相关记录： 1）《入库单》 2）出库台帐 3）《不合格品处置单》（由质检部进货检验时编制） 4）《领料单》（由各领用部门编制） 5）《库存月报表》 6）《库存年报表》