供水公司经营目标考核办法.doc

供水公司2011年度经济运行考核管理办法 为全面实现供水公司2011年的经营目标，根据《集团公司2011年经济运行考核的通知》，结合我公司的实际情况，进一步加强企业管理，以经济效益为中心，努力做好节支降成，增收提效，全面实施“精细化管理”工作，为实现集团公司的工作目标，特制定本办法。 一、 经济运行考核方式 1、公司对所属各单位实行以收入、成本指标为主，其它经营指标做为保障的考核方式，全面、真实、综合地反映各单位年度经济运行情况。 2、各单位经济运行考核量化指标公司以《经营目标责任状》的方式下达（会后签署）。具体考核指标设为否决指标和管理奖罚指标两类，否决指标与各单位全员工资挂钩，管理奖罚指标与各单位班子成员工资挂钩。 二、经济运行考核指标 （一）实行费用补贴指标考核的单位及考核指标设置： 1、否决指标 费用补贴的单位有： 1）供排水科：电费全年130万元，化验药品：2万元 2）维修科：材料费全年不超过31万元 3）仓储运输科：车辆费用（不含保险费）全年不超过12万 4）机关：办公费全年不超过9万元 2、考核指标 与班子成员挂钩的管理奖罚指标： 1）供排水科 保证水质达到国家卫生标准，无供水事故 安全生产指标执行（集团）公司安字【2010】一号文规定。 2）维修科 安全生产指标执行（集团）公司安字【2010】一号文规定。 3）仓储运输科 保证材料材质优良，价格合理。 安全生产指标执行（集团）公司安字【2010】一号文规定。 （二）实行营业收入指标考核的单位及考核指标设置： 营业科 1、否决指标：营业收入全年486万元 2、考核指标 与班子成员挂钩的管理奖罚指标： 1）对外供水收入72万元（税后） 2)安全生产指标执行（集团）公司安字【2010】一号文规定。 三、薪酬方式 以岗位绩效工资为主要薪酬方式，其它薪酬方式做为补充的薪酬分配体制，所有薪酬方式均为税前薪酬。 四、经济运行指标考核 （一）公司对各单位经营指标实行月份考核，累计计算，年度总评的考核办法，各单位根据下达的各项经营指标进行层层分解，认真组织落实。并根据年度经营指标按照月保季、季保年的原则编制月份经营计划，经公司班子审定后做为月份考核的计划指标。 （二）奖罚规定： 1、否决指标、考核指标未完成，由各科工资全额弥补。 2、具体标准： 1）如承包单位月份否决指标未完成，扣减该单位月份工资800元，连续扣减至完成计划指标后给予补发，未完成不予补发；如考核指标即对外供水收入、无供水事故指标未完成每项扣减月份工资500元，无供水事故指标不累计计算，其它指标累计完成补发。 2）如考核指标未完成罚承包单位科级干部，标准为正职5%、副职4%，按此比例扣减当月工资额。 （三）年终经考核，公司全面完成各项指标，实行年终奖励，按营业收入增收部分、费用补贴节支部分的30%给予奖励。 五、 其它 （一）各单位根据本《方案》结合本单位实际情况制定内部考核办法，报公司班子批准后执行。 （二）本《方案》自2011年1月1日起施行至2011年12月31日止。 经营目标责任状 供水公司： 为全面完成公司下达的2010年度各项经济运行目标，我单位保证： 一、坚决执行公司的各项规定。 二、强化内部精细化管理，进一步完善内部管理制度。 三、树立服务生产意识，做好供水线路检查、维修和管理，保证正常供水。 四、做好节水和降低水损工作。 五、落实成本管理责任制，降成本、增效益。 保证公司下达的经济运行目标： 费用补贴： 1、电费119 万元；电量：182万度 2、药品消耗： 1.5 万元 供水有限公司 供水公司营业科 （签名）： （签名）： 年 月 日 年 月 日 经营目标责任状 供水公司： 为全面完成公司下达的2010年度各项经济运行目标，我单位保证： 一、坚决执行公司的各项规定。 二、强化内部精细化管理，进一步完善内部管理制度。 三、树立服务生产意识，做好供水线路检查、维修和管理，保证正常供水。 四、做好节水和降低水损工作。 五、落实成本管理责任制，降成本、增效益。 保证公司下达的经济运行目标： 费用补贴（材料费）： 26万元 供水有限公司 供水公司维修科 （签名）：