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工程过程 序号 检查点 检查项 审计级别 检查结果 问题描述 检查时间 输出或其它证明 纠正结果 纠正时间 是否关闭 1 需求分析 是否进行功能需求（FRD）确认 高 ???????2 　 是否进行Demo评审（如涉及Demo） 高 ???????3 　 是否进行UC评审 高 ???????4 　 UC评审会上是否确定需求基线时间 高 ???????5 　 UC评审结束后是否形成《需求评审报告》，通知项目组各方成员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 ???????6 　 UC评审中发现的问题是否进行及时跟踪和验证，已妥善解决（SQA抽查） 高 ???????7 　 UC评审通过后UC文档是否按时入库基线1.基线时间在需求评审会议上项目组一致确定2.基线时间不能晚于设计完成时间3.基线时间的调整必须经项目组全体成员确认达成一致 高 ???????8 设计 是否形成系统设计文档,纳入confluence上项目文档库 高 ???????9 　 是否进行设计评审 高 ???????10 　 技术评审结束后是否形成《设计评审报告》，通知项目组相关人员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 ???????11 编码 是否进行TC评审 高 ???????12 　 TC评审后是否形成《TC评审报告》，通知项目组相关人员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 ???????13 　 提交测试前是否进行Codereview 高 ???????14 　 Codereview结束后是否形成《Codereview记录》，通知项目组相关人员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 ???????15 　 Codereview发现的问题是否进行及时跟踪和验证，已妥善解决(PM把关) 高 ???????16 　 提交测试前是否提交DBA进行SQL审核，并对审核出的问题进行改进与跟踪解决 高 ???????17 　 提交测试前是否向SCM申请测试分支合并代码并解决代码冲突（QA配合检查） 高 ???????18 　 提交测试前是否完成测试环境搭建 高 ???????19 　 是否填写《开发提交测试清单》，在转测试时提交给测试 高 ???????20 测试 发现的所有问题是否按规范录入QC平台的项目缺陷库中 高 ???????21 　 是否按时发送《测试质量报告》 高 ???????22 　 回归测试前是否全部closed功能测试中发现的所有Bug（Deferred除外） 高 ???????23 　 回归测试前是否提交客户验收测试，并在QC中记录验收测试发现的问题 中 ????????　 回归测试前是否提交代码安全审核，并输出《代码安全审核报告》 高 ????????　 回归测试之前，代码安全审核报告中所有项目相关安全漏洞已修补；?? 若未修补的，已约定计划完成时间（在本项目内）；?? 若未修补且无计划完成时间的，必须要有开发主管的确认邮件 高 ???????24 　 进入预发布前，全部closed测试中发现的所有Bug（Deferred除外） 高 ???????25 发布 截止到项目发布前一周是否已制定完成发布计划（B类项目截止在发布前三天完成） 高 ???????26 　 截止在项目发布前三天已完成发布计划评审，并通知到项目组相关人员与会（PM,PD，开发，测试，DBA,SCM,SQA） 高 ???????27 　 项目发布时间与小需求发布时间冲突时，是否进行发布时间协调尽量避免相同应用同一天发布项目和小需求（截止在项目发布前三天完成） 高 ???????28 　 正式发布前是否所有缺陷都已Closed(Deferred除外） 高 ???????30 　 正式发布是否出现二次发布或发布回滚（SCM统计） 高 ???????31 　 项目组相关成员是否