3C认证内审检查表说课.docVIP

PAGE  PAGE 19 共18页 第 页 记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款1.1条款主要内容：职责 质量负责人 标志管理 与质量有关的各级人员的质量职责.审核方法： 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么? 通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等； 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 考查是否建立了标志管理程序.并考核其内容是否符合细则的要求. 现场审核其标志的保管???使用是否符合细则的要求.审核结果审核结论 记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款1.2条款主要内容：资源提供 生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。 生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。审核方法： 工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求， 目前各岗位人员的能力是否符合要求； 抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。 对过对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。 结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。审核结果审核结论 ] 记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款2．1条款主要内容：质量计划 1．质量计划的编制。 2．质量计划的内容。审核方法： 是否制定了质量计划。 质量计划是否受控且有效。 质量计划的内容是否符合细则的要求。审核结果审核结论 记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款2.2条款主要内容： 1．文件控制程序的制定。 2．文件的日常管理。审核方法： 是否制定了文件和资料的控制程序； 查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2 a)～c)的规定； 任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。 查看文件的修订状态。 看有没有作废文件的非预期使用情况。 根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。审核结果审核结论  记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款2.3条款主要内容：质量记录 质量记录管理文件. 质量记录的日常管理.审核方法： 查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定，规定是否充分和适宜； 随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确认规定和实施的符合性； 是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了,则文件/记录名是什么? 查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。审核结果审核结论  记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款3.1条款主要内容：供应商的控制 供方控制程序. 供方的评价. 供方的日常管理.审核方法： 是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件; 文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜； 查看近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理；审核结果审核结论  记录编号：8.0-3- CCC认证内审检查表 受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款3.2条款主要内容：关键元器件和材料的检验/验证 关键元器件和材料的检验/验证的管理性文件。 关键元器件和材料的检验/验证的实施。审核方法： 审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序，程序规定是否适宜；如有，则文件名是什么； 按程序文件（或类似文件）规定的要求，结合其采购情况，查阅相关记录，确认其符合性和有效性。 是否有由供方进行检验和验证的情况，如果有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出了明确的要求。