安4-3★内部审核探讨.doc

PAGE  PAGE 28 xxx公 司 xxx项目部 内 审 资 料 编制日期： 年 月 日 目 录 关于开展安全贯标内审的通知………………………………………（540） 施工现场安全生产内审计划表………………………………………（541） X X X公司内部安全生产保证体系审核记录………………………（542） 内审报告………………………………………………………………（561） 内审人员名单 关于开展安全贯标内审的通知 项目部各有关部门及班组： 我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作： 1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。 2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。 3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。 4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。 5、内审组成员 组长： 组员： 项目部 年 月 日 ××××××建筑公司 施工现场安全生产内审计划表 受审核施工现场审核编号受审核现场地址审核日期审核目的审核依据审核组具体安排：    负责人（签字）： 年 月 日项目部安保体系内审组 组长（签字）： 年 月 日编制人： 日期： 年 月 日 ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1总要求 3.2策划审核时间： 年 月 日 审核提示检查表审核记录B3.1.1总要求 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3.1.2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3．2策划 3．2．l l、制定的安全目标是否与公司管理方针。目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。 2、是否按59－99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日 审核提示检查表审核记录B3.2.2 l、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3.2.3 l、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其它要求的文件，收集识别渠道。 2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。  查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录； 查控制策划后制定的方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。注释：B评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么—谁—如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日 审核提示检查表审核记录B3.2.4 l、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、是否有收发文记录。 5、安保计划修改后