计算机系统管理程序-04.docVIP

文件名稱計算機系統管理程序制定日期09年06 月1日文件編號HY-M-P-04版本A修訂日期 年 月 日 PAGE  文件頁數：  PAGE 10 OF 10 表格編號：HY-M-P-01-03A 文件頁次目錄 文件名稱：計算機系統管理程序 版本：A 修訂日期： 09年06月1 日 頁次12345678910版本頁次11121314151617181920版本頁次21222324252627282930版本頁次31323334353637383940版本頁次41424344454647484950版本頁次51525354555657585960版本頁次61626364656667686970版本頁次71727374757677787980版本頁次81828384858687888990版本頁次919293949596979899100版本頁次101102103104105106107108109110版本頁次111112113114115116117118119120版本頁次121122123124125126127128129130版本頁次131132133134135136137138139140版本頁次141142143144145146147148149150版本表格編號：HY-M-P-01-02A 目的：為確保資料之安全性及保密性，明訂系統使用權限等級及資料備份，特訂立本程序以茲遵循。 範圍：公司檔案伺服器（File Server）上相關資料及一切有關區域網路、網際網路資源之使用。 權責： 權限設定：資訊課。 系統資料維護：合於權限人員。 資料備份：資訊課。 表單管理：表單控管人員。 安全管理:管理課。 定義： 系統資料：係指伺服器內之預設內定值。 表單控管人員：資訊課指派專人擔任 作業內容： 資訊部門與使用者部門權責之劃分： 資訊部門與使用者部門權責之劃分： 依據品質手冊中訂定之公司組織圖、品質管理權責展開。 資訊課為全公司資訊系統開發及維護之管理單位；而資料異動之輸入、更正、交易則為公司使用者部門之職責。 資料及應用系統之所有權係屬使用者部門；非經使用者部門之授權與核准等既訂程序，資訊課人員不得擅自使用或修訂資料與系統。 依據公司管理規定，推展休假、輪調、考核、教育訓練、福利制度，以確保資訊管理品質。 應經常關心所屬員工對組織、環境、工作等滿意程度，對其服務於公司期間所有之著作，其著作權均屬公司所有。 資訊部門主管與使用者部門主管（或使用者部門主管指定的專人）為資訊安全管制人員，負責程序、檔案存取記錄及相關使用權限表之審閱。 資訊課權責說明： 依公司經營計劃，擬定對應之資訊計劃。 負責規劃、開發及維護各部門所有之應用軟體(可採委外服務)及相關資料。 負責維護公司所有之電腦設備及相關資產。 建立及維護一個安全、迅速、高效率之網路系統，提供各部門一個易於使用之資訊環境。 依各部門設定之目標，提供各單位最新且最迅速之各種綜合分析及統計資料，供各級管理人員作正確且迅速之控制評估計劃與決策等業務決斷，進而提昇辦公環境，提高辦事效率，達到辦公室自動化之境界。 系統分析及程序設計人員不得負責資料輸入之管制。 系統分析及程序設計人員不得兼代資料輸入之操作。 使用部門權責說明： 擁有資料及應用系統之所有權。 負責交易之變動及授權。 改變系統，程序及主檔之授權。 原始文件之編製。 原始文件錯誤之改正。 非電腦相關資產之保管。 資料輸入操作人員不得兼有系統分析及程序設計之職掌。 資料輸入操作人員不得任意更改交易程序及資料。 資訊處理部門之功能及職責之劃分： 資訊課參考公司經營計劃，擬定對應之資訊計劃。 資訊課需制訂電子媒體資料管制辦法、電腦資源使用管理辦法、電腦資料更正管理辦法、電腦軟硬體設備管理辦法、電腦機房管理辦法，並適時更新