QCI001 特采管制办法.docVIP

东莞亚璘电子科技有限公司 东莞市南沣电子科技有限公司 特采管制办法 文件履历表 版次 变更 日期 变更原因 变更内容说明 1 2 2010/4/28 2015/1/25 文件制订 文件维护 增加亚璘抬头 1.目的： 对不符合要求的采购物资、过程半成品、成品于适当时予以采用，并采取适当之管制以降低不合格所造成的损失至最低限度。 2.范围： 原物料、半成品、及成品均适用之。 3.权责： 3.1业务、生管、采购、及生产单位特采申请之提出。 3.2品管及其它相关部门课级以上主管会签。 3.3“特采申请单”经各部门会签后，最后之批示必须征得本公司总经理级或其指定代理人员同意并签名方可。 3.4“特采申请单”经批示同意后，其原件需存档在品保课，必要时相关单位可存盘复印件。 3.5各部门主管应确保本办法被适时且有效的实施。 4.定义：无 5.作业内容： 5.1特采申请之提出时机： 5.1.1确定对产品无生产性、功能性之顾虑，不致于产生客户抱怨事件时; 5.1.2紧急生产，来不及正常检验时; 5.1.3对产品功能及产品价值影响很微小时; 5.1.4客户订单合约中规定必须取得客户或其代表同意，即生产单位取得业务经客户同意才能接受特采。 5.2“特采申请单”之作业流程: 5.2.1于生产急需、品管IQC来不及正常检验时，可由采购或生管提出特采申请，会签生产、品管、工程单位并经经理级以上人员核准批示，始可上线。 5.2.2于生产制程中出现之轻微外观不良，确认无功能之影响时，可由生产单位提出特采申请，会签工程、品管、生管、业务单位并经总经理级人员核准批示， 始可办理入库。 5.2.3于出货前检验发现有轻微不合格，而急需出货时，可由业务 或生产 单位提出特采申请，会签工程、品管、生管单位并经总经理级人员核准批示， 始可办理出货。 5.2.4产品之不合格如生产单位取得业务经客户或其代表同意，可由生产 或业务 单位提出特采申请， 会签工程、品管、生管单位并经经理级以上人员核准批示， 始可办理出货。 5.3特采作业流程图: NG YES 6.相关文件: 6.1 矫正与预防措施管制程序 NF-QEP-38 6.2 不合格管制程序 NF-QEP-35 6.3 检验与测试状况程序 NF-QEP-18 7.相关表单: 7.1 特采申请单 QC-R018-1 不合格管制程序 判定 入 库 归 檔 特采需求提出 各单位会签 标示记录 东莞亚璘电子科技有限公司 东莞市南沣电子科技有限公司 特采管制办法 文件编号 版次 页码 QCI001 2 2/5 核 准 审 核 承 办 制订部门 品保课 制订日期 2015/1/25 发行日期 2015/1/25 文件编号 QCI001 版 次 2 页 码 1/4