QP-1011-73.3-01来料检验控制程序.docVIP

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 码 更改内容 更改人 日期 审核人 审批人 生效日期 目的 确保外购物料及托外加工成品、半成品的品质、数量、规格符合本公司的要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准和采购要求，特制定本程序。 范围 本公司采购用于产品生产的物料、托外加工成品、半成品及客户供应且用于客户所需产品的物料的来料检验。 职责 3.1销售部：采购要求的提供。 3.2储运库：来料的点收、保存及通知品管检验。 3.3品质部：来料的品质判定、标识及处理。 3.4采购部：采购资料的提供、物料的采购、供应商的联络与评估、客户来料的资讯、反馈及异常联络，并向品质部提供相应的品质验收资料。 作业流程 来料检验流程图如附件一。 来料点收 4.1.1供应商或客户来料时，先由仓库仓管员根据《订购合同》、《QR-7.3.3-01-01送货单》核对实物的品名、规格、数量、交货期是否相符，具体依《QP-1017仓库管制程序》执行。 4.1.2库管员经初步验收后，填写《QR-7.3.3-01-02验收入库单》，交质量部进行来料检验(免检产品除外，《QR-7.3.3-01-03免检产品一览表》)，《验收入库单》最迟应于收料后12小时送交品质部。如果急需要的物料，在《验收入库单》上注明“急件”字样，由品质部优先检验。 4.1.3如来料为急需使用而来不及检验时，质量部可在物料上注明“急件未检”字样，先行放行，但后续检验仍需执行；如后续检验发现其为不合格品时，应马上全数返回，以确保产品品质。各单位在使用急件未检物料时，应在相关之报表中注明，以利追溯。急件未检放行时，应由业务、生产、品管等共同会签，当有客户要求时还需报客户批准。 来料检验 4.2.1质量部收到物料及《验收入库单》后，依据所制定的产品检验规范、样品、图纸、采购单或客户指定的特殊要求，单次抽样检验。如客户有特殊要求的依客户抽样检验之标准要求检验。 4.2.2当本厂无法做检验或进行破坏性检验的物料，必须由供应商出示检验合格的证明文件。外发托外加工的成品、半成品以及重要的物料，供应商需附出货检验报告和相关的检测报告。 4.2.3质部品质部品质部附件一：进料检验流程图 北京万和伟业包装有限公司 来料检验控制程序 编号：QP-1011-7.3.3-01 版本：A/1 页码：第1页 共5页 是 否 是 符合特采条件？ 标示/隔离 厂商/客户送货 合格 不良品退货 使用 否 不良品退货 使用 不合格 退货 特采标示 标识 紧急放行 合格标识 进料检验 仓库点收 急用？ 入库