（企管）质量管理规范.pptVIP

14质量管理活动的评价与改进 14.2质量管理活动的监督检查与评价 14.2.1地质勘查单位应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查与评价的职责、频度与方法，对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括： a）法律法规和标准规范执行情况； b）质量管理制度和其他支持性文件实施情况； c）岗位职责落实和质量目标实现情况； d）项目质量管理策划结果实施情况； e) 本单位和任务来源单位整改要求落实情况； f) 合同履行情况等。 14质量管理活动的评价与改进 14.2.2地质勘查单位应对质量管理体系实施年度内部审核和评价，对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。应建立和保存监督检查、审核、评价的记录，并将所发现的问题及整改结果作为质量管理改进的重要信息。 14质量管理活动的评价与改进 14.3质量信息的收集利用 14.3.1地质勘查单位应明确为正确评价质量管理体系的适宜性和有效性所需收集的质量信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括： a）质量方针、质量目标实现情况； b）法律法规、规章制度和标准规范执行情况； c）各种形式的工作检查、验收、评审、审核结果； d）市场需求； e) 顾客满意度信息。 14质量管理活动的评价与改进 14.3.2地质勘查单位的各管理层次应按职责权限的规定，对收集到的质量信息进行汇总、传递和分析，判断质量管理状况和质量目标的实现程度，识别需要改进的方面和机会，采取改进措施。 14质量管理活动的评价与改进 质量信息的概念可以分为狭义的和广义的两种。狭义的质量信息是指反映勘查质量和质量活动过程的记录；广义的质量信息是指所有能为实施质量管理活动所使用的各种声音、图像、文字、数字和符号等依据。 质量管理的信息可以分为组织类、管理类、经济类、技术类和法规类信息。 质量信息应通过收集、整理、加工、存储、传递等过程的管理使其在合适的时间、以合适的方式传递给合适的人。 14质量管理活动的评价与改进 14.4质量管理改进 14.4.1地质勘查单位应通过质量方针、质量目标、内部质量管理体系审核、管理评审等对质量管理体系进行分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析项目工作质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当措施，并验证措施的有效性。 14.4.2地质勘查单位可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理改进的目标及措施，并跟踪反馈实施结果。 14.4.3地质勘查单位应保持质量管理改进的记录。 适宜性、充分性、有效性的含义 含 义 解决途径 适宜性 质量管理体系适应环境变化的控制能力 随变化改进QMS，包括质量方针和目标，过程控制方法 有效性 完成策划的活动和达到策划结果的程度 提高过程控制的效果和能力，提高达到目标的效果和程度 充分性 质量管理体系全面满足质量管理要求的能力和本领 采取改进过程、产品和体系的全面控制，能力和本领 纠正、纠正措施和预防措施的区别 14质量管理活动的评价与改进 14质量管理活动的评价与改进条文理解 1、该条款内容涉及GB/T19001-2008标准的条款主要有5.3、5.4.1、5.6、8.2、8.3、8.4、8.5等。 2、14.1条款明确地质勘查单位应建立质量管理活动的评价与改进制度，规定了改进评价的方法。 3、14.2条款要求对各管理层次的质量管理活动进行监督检查，阐述了监督检查的6项内容。 4、14.3条款明确应收集的质量信息的范围，要求对有关信息进行汇总分析，识别改进机会。 改进的终极目标是通过体系的改进达到技术的创新和质量的提高，持续改进是单位竞争的核心。 　　　 请多提宝贵意见！ 　　　　　　 10 实物采购管理 10.1一般规定 10.1.1实物采购包括地质勘查单位为完成地质勘查项目所需购买的原材料、设备仪器、数据、软件、地质资料等，实物采购须执行单位批准的采购计划。 10.1.2地质勘查单位应建立实物采购管理制度，对实物采购过程进行管理；政府采购应按照有关规定执行；抢险救灾物资采购可直接按国家、行业部门的指令实施采购。 10 实物采购管理 10.2供方的选择 10.2.1地质勘查单位按照管理制度中规定的标准和评价方法，根据所需采购实物的要求，经调查、评价、选择后确定合适的供方。并保存调查、评价和选择供方的记录。对供方的评价内容应包括： a) 经营资格和信誉； b) 供货能力； c) 产品质量； d) 价格； e) 售后服务等。 10.2.2地质勘查单位应在必要时对供方进行再评价。 10 实物采购管理 10.2.3地质勘查单位应根据评价结果建立合格供方名录，在合格供方名录内实施采购，并与供方签订实物采购合同。通