13仓库管理制度.docVIP

文件名称 仓库管理制度 编号版次 YRSR/WI-13-2010 拟制部门 生产部 审核人 批准人 修订发布 时 间 2010年3月1日 受控状态 1.0目的 规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。 2.0 范围 适用于采购物资，成品的出入库及储存控制。 3.0 职责 仓库负责产品的贮存控制。 4.0工作程序 4.1入库手续 4.1.1采购物资到厂，由保管员根据对方送货单据，清点其数量，核实其包装无损，产品标识清晰无误后，通知化验室抽样检验。 4.1.2保管员凭合格的“进货验证记录”，办理入库手续，填写“入库单”，并登记台帐。 4.1.3对检验合格的产成品，由车间主任通知保管，保管填写“产成品入库单”，车间主任、检验员在“入库单”上签名确认，保管登记台帐。 4.2出库手续 4.2.1采购物资出库，由领料人到财务打“领料单”，领料人凭“领料单”找保管领料，保管员登记台帐。 4.2.2产成品的出库，由销售人员到财务打“发货单”，保管员凭“发货单”的提货联，办理出库手续，并登记台帐。 4.3保管员本着“先进先出”的原则办理出入库手续。 4.4采购物资及产成品的贮存及卫生 4.4.1对采购物资，根据其用途、性能、规格分库，分区，分类摆放整齐，并按离地隔墙原则进行摆放，每行物料之间需有间隙，便于通风和进人检查。对不能上架的物品，在没有包装或盛装容光焕发器的情况下，应铺垫底物后落地堆放。 4.4.2对产成品的堆放应整齐，便于清点，不同类别的物料应分开摆放；不合格的物料单独存放，标牌标识其状态，并及早清理出库房。 4.4.3对所有的采购物资和产成品用“标签”的方式进行产品标识，物料标识需明确品种、数量、规格、批次、入库日期、质量状态和动态数量等信息，每次出入库，保管员应及时更新标签上的数量，使其与实物吻合。 4.4.4保管员每天都要到仓库检查一遍是否有灰尘及垃圾，做到成品清洁整齐。 4.5贮存物品的环境及安全要求 4.5.1仓库门窗防暴晒和风雨袭击，房顶不漏雨，墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿，防潮并保持通风。 4.5.2配备足够的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。 4.5.3对有特殊贮存环境要求的物品，仓库应配备相应的资源予以满足。 4.5.4仓管员随时保持仓库的环境卫生，做好仓库的防虫防鼠防蝇工作。 4.6定期盘点和巡查制度 4.6.1对贮存物品建立的台帐，仓库保管员应每月定期盘点，做好账务清理工作，保持帐、卡、物的一致性。 4.6.2每半年，仓库保管员进行一次盘点巡查，盘点其数量，巡查其质量，对发现异常及时处理，超过贮存期限或变质的物品，应及时通知品控部检验，根据检验结果，采取相应的处理措施。盘点与巡查的结果填入“库存物品检查记录”表中。 4.6.3根据生产情况和物料采购周期建立各种原料的合理预警库存量，及时对接近预警库存量的物料向采购部门提出采购预警。 4.7仓库管理人员交接手续 仓库管理人员换任时，应办理交接手续，原管理人员应对经管的“××明细帐”签字，新换任的仓库管理员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。 5.0质量记录 5.1“进货验证记录” 5.2“入库单” 5.3“产成品入库单” 5.4“领料单” 5.5“发货单” 5.6“××明细帐” 5.7“库存物品检查记录” 发放范围 办公室、生产部、生产车间、包装车间、仓库、财务部、品控部、采购部、化验室 共印9份。 共 2 页 第 2 页