供应商品质管理系统品鉴表.docVIP

供应商（质量/环境管理系统）评鉴表 序号 评鉴内容 评分 评审说明 5 4 3 2 0 1 是否按标准要求建立文件化的品质管理系统 2 程序文件中是否规定从使用现场撤出作废文件和图纸 3 是否有内部指令、质量计划或工作计划中规定工件要求 4 品质政策、目标、是否符合组织的实际情况并且体现以客户为中心 5 单位各级人员是否有明确的职责与权限 6 公司是否 7 工、治具和设备是否有明确的批准使用和保养计划 8 对客户的要求是否有文件形式的通知到相关部门 9 签订合同前是否有经过评审、已确定承接能力； 10 是否有利用统计技术对质量目标的达成状况进行统计； 11 对运输方法、设备合要求有无明确的规定 12 对个工序的产品检验状态有无明确的标识且加以区分； 13 是否对物品的储存期有明确的规定且加以区分； 14 公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录 15 所有设备是否建立管理台帐，有无保养计划和保养记录； 16 所有量检设备有无校验记录，是否有校验资格的人校验； 17 对关键工序有无文件规定，有无编写作业指导书 18 有无SIP、SOP，是否合适； 19 所有生产程序是否按照SOP作业； 20 有无正式的文件制度处理材料短缺和和加工损坏的物料 21 对客户投诉处理有无程序规定，有无品质履历记录； 22 是否对返工和返修的物件作记录并加以控制； 23 设计程序文件有无妥善保存，能否随时得到且完全理解 24 有无设计材料和新技术验收的正式体系； 25 品管人员能力和知识是否达到专业要求 26 有无培训计划，相关资料是否齐全； 27 是否对现场推行5S管理，有无有效的稽查和记录； 供应商（质量/环境管理系统）评鉴表 序号 评鉴内容 评分 评审说明 5 4 3 2 0 28 是否建立环境和职业健康与安全的相关管理体系 29 是否建立环境和职业健康与安全管理体系方针目标 30 是否及时提供产品物质安全资料表 31 是否有制定环境关联物质管理办法； 32 关联法规和客户要求是否形成文件并进行管制； 33 MSDS资料是否有履历存档，便于查阅 34 是否有制定消减计划，且该计划在环保期限内 35 是否有要求供应商制定环境关联物质管理办法 36 是否有跟供应商签订环保协约 37 厂商入料是否有重金属测试报告 38 进料包装是否有作环保标识 39 进料检验是否有记录且可进行追溯 40 余料重新入库有无作环保标识 41 是否有制定环保制程的管制流程 42 无毒制程有无记录可查 43 制程二次制作有无环保管制 44 产品在制作过程中是否进行无定期的环保检测 45 无毒制程各工序盛装产品的容器是否清洁有无被污染的可能 46 是否有制定环保产品的检测计划 47 成品的追溯记录是否清楚完整 48 环保产品是否进行区域划分且进行有效管制 49 成品的包装是否有相关的环保标识 50 成品包装环保标签是否符合客户的要求 51 52 53