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压力管道安装改造维修程序文件汇编 版 次： Ⅰ Rev 受 控 印 章： 受控□ 非受控□ Stamp controlled 发 放 号： Issue No 2013-05-18 发布 2013-05-28 实施I 　 压力管道安装程序文件 版次/修改号：A/1 目 录 第1页共1页 序号 名称 页码 修改号 实施日期 Chx0 目录 3 0 2013.5.28 Chx1 管理职责控制程序 4 0 2013.5.28 Chx2 质量保证体系文件控制程序 7 0 2013.5.28 Chx3 文件和记录控制程序 10 0 2013.5.28 Chx4 合同控制程序 14 0 2013.5.28 Chx5 设计控制程序 18 0 2013.5.28 Chx6 材料、零部件控制程序 21 0 2013.5.28 Chx7 作业（工艺）控制程序 25 0 2013.5.28 Chx8 焊接控制程序 27 0 2013.5.28 Chx9 热处理控制程序 32 0 2013.5.28 Chx10 无损检测控制程序 35 0 2013.5.28 Chx11 理化检验控制程序 38 0 2013.5.28 Chx12 检验与实验控制程序 41 0 2013.5.28 Chx13 设备和检验与实验装置控制程序 46 0 2013.5.28 Chx14 不合格品（项）控制程序 49 0 2013.5.28 Chx15 质量改进与服务控制程序 52 0 2013.5.28 Chx16 人员培训考核和管理控制程序 56 0 2013.5.28 Chx17 其他过程控制程序 59 0 2013.5.28 Chx18 执行特种设备许可制度控制程序 62 0 2013.5.28 Chx19 标识和可追溯性控制程序 65 1 2014.9.15 Chx20 工装模具控制程序 70 1 2014.9.15 Chx1.管理职责控制程序 1.1目的 本程序将细化手册中管理职责控制内容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。. 本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改内容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续发展。 本程序是手册《管理职责》要求的支持性文件。 1.2职责 （1）.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作； （2）.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作； （3）.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。 1.3评审内容、时机、方法。 （1）评审内容。 ①单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与发展状况； ②质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性如何； ③各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改； ④质保体系文件能否满足实用，更改内容； ⑤信息反馈：用户要求的收集与处理；质量技术监督部门，监检机构，评审机构意见的处理； ⑥每次质量改进报告与结论的完成情况； ⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果； ⑧实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。 （2）评审时机 ①每年至少进行1次管理评审。 ②在内外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数; A.企业发生重大质量事故或安全事故时； B.市场需求和企业外部重大变化时； C.质保体系存在全面性问题时； D.用户对有全质量申诉连续发生时； E.内部机构、人事有较大的变化时。 （3）评审方式 ①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加； ②施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进行现场评审； ③质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程负责审核，总经理负责批准。 1.4评审程序 （1）提出评审 ①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。 ②当发生1.3（2）②情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。 （2）评审准备 各职能部门根据评审计划，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。 （3）管理评审 根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审内容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改进方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。 （4）评审报告内容 报告内容：评审项目的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及