(更新)最终检查与测试管理程序.docVIP

1． 目的 确保产品出厂品质，防止不良品流入客户手中。 2． 适用范围 所有生产部品（含售后服务件）。 3． 定义 无 4． 职责 4-1 制造部：定容、定位、定量、识别管理。 4-2 品管课：成品出货检验、在库品稽核。 4-3 生管课：外观防锈及储位管理、库存管理。 4-4 生技部：料架、维修管理。 5. 流程图 管理循环 过程输入 过程流程图 过程输出 权责单位 表格 P OEM下单 生产计划 派工单 生管课 工单 派工报表 D 生产订单 派工单 成品 制造部 工单 派工报表 C 成品 管制计划 合格成品 库存品 检验结果 库存品 稽核结果 品管课 生管课 品管课 检查基准书 检查成绩表 三色标签 入库单 在库品稽核表 合格标签 A 不合格品 合格库存品 客户订单 交货指示 处理结果 成品出货单 验收单 生管课 品管课 生管课 出货单 出货检查记录表品质通报 6. 内容 6-1 成品检查 6-1-1 品管课依检查基准书和成绩表规定执行成品检查，并记录于成品检验表。 6-1-2 品管课依管制计划规定执行性能试验，并记录于焊接全破坏试验记录表。 6-1-3 合格品：以三色标签标示“合格状态”并签名。 6-1-4 不合格品：以三色标签标示“不合格品”并依《不合格品管理程序》办理。 6-1-5 品管课依排定之年度全尺寸检查计划执行全尺寸检查，并留下记录。 6-2 在库品检查 6-2-1 品管课每周抽查5项部品确认在库品品质，并记录于在库品审核表。 6-2-2 合格品：以三色标签标示“合格状态”并签名。 6-2-3 不合格品：以三色标签标示“不合格品”并依《不合格品管理程序》办理。 7. 相关表单 7-1 SP-2-005-R01 出货检查记录表 3 有限公司 开始 不合格品处理 结束 出 货 OK OK NG 在库稽核 入 库 NG 成品检验 按计划生产 生产计划 页 数 3 有限公司 3 1 页 数 SP-2-005 文件编号 ■程序书 □标准书 1.0 版 本 最终检查与测试管理程序 核准 生效日期