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××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.1总要求 3.2策划审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．1．1总要求 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3．1．2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3．2策划 3．2．1 1、制定的安全目标是否与公司管理方针目标协调一致，安全指标值和管理目标理否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。 2、是否按59—99安全检查标准要求，在项目经理内按层次和岗位在如能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标 是否让全体员工所了解并执行。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间； 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．2．3 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制、策划后制定的方案 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3．2．3 1、是否建立适用的法律法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。 2、文件是否向有关人员的相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单、评价、论证记录； 查控制策划后制定的方案 查更新记录。 查文件管理制度的清单单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．2．4 1、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、是否有收发文件记录。 3、安保计划修改后是否进行重新审批。 有无组织评审及修订记录。 查有无重新审批或备案记录 查安保计划收、发文件记录。 查审核、审批记录。 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3．3．1 1、是否规定了各岗位 的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。 2、是否配备了足够的资源。 3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。 查安全生产责任制和安全贯彻标职责权限，交底与责任人确认签字手续齐备。 查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。 查专（兼）职安全员名单及上岗证书。 注释：B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员： ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位（部门）： 安全保证要求