12-ZYJL_B8.2.2内部质量审核控制程序.docVIP

年度内部质量体系审核计划表 记录号：ZYGL/B-03-8.2.2—01 编号： 职能部门 计划目标 标准要素 领导层 总工室 工程技术部 市场开发部 总经理办公室 人力资源部 项目监 理 部 招标代理部 信息中心 ZYGL/B-02-4.2.3 文件控制程序 ZYGL/B-02-4.2.4 记录控制程序 ZYGL/B-02-6.2 人力资源控制程序 ZYGL/B-02-7.2 经营管理控制程序 ZYGL/B-02-7.5 监理服务过程控制程序 ZYGL/B-02-7.6 测量装置控制程序 ZYGL/B-02-8.2.1 顾客满意控制程序 ZYGL/B-02-8.2.2 内审控制程序 ZYGL/B-02-8.2.3~4 服务考核控制程序 ZYGL/B-02-8.3 不良监理服务控制程序 ZYGL/B-02-8.4 数据分析控制程序 ZYGL/B-02-8.5.1~2 纠正和预防措施控制程序 ZYGL/B-02-7.5 招标代理控制程序 ZYGL/B-02-6.3~4 设施与工作环境控制程序 ZYGL/B-02-7.5.4 业主提供设施控制程序 ZYGL/B-02-07.5.3 监理服务标识和可追溯性控制程序 说明： i：1～12 （计划月份） 审核已进行 纠正措施已落实进行 纠正措施已验证 编制人： 审核人： 批准人： 日期： 日期： 日期： 审核实施计划 记录号：ZYGL/B-03-8.2.2—02 编号： 目的： 性质：例行内部质量体系审核； 范围：《质量手册》覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001—ISO9001所要求的要素（手册采用的）及涉及的各职能部门； 依据：GB/T19001—ISO9001：2000《质量管理体系要求》、《质量手册》ZYGL/B-01-2004和《质量体系程序文件》ZYGL/B-02-2004； 审核组长： 组员： 审核时间： 年 月 日～ 年 月 日 日期 时间 内容 首次会议 审核实施计划（续表） 记录号；ZYGL/B-03-8.2.2-02 编号： 日期 时间 内容 末次会议 计划编制人： 批准人： 日 期： 日 期： 审核检查表 记录号；ZYGL/B-03-8.2.2—03 编号： 序号 检查内容 涉及要素 检查方法 检查结果记录 审核员 审核组长 审核日期 日 期 不合格项分布表 记录号：ZYGL/B-03-8.2.2—04 编号： 职能部门 计划目标 标准要素 领导层 工 程 技 术 部 市场开发部 总经理办公室 人力资源部 项目监 理 部 招标代理部 ZYGL/B-02-4.2.3-2004 文件控制程序 ZYGL/B-02-4.2.4-2004 记录控制程序 ZYGL/B-02-5.3-2004 质量方针 ZYGL/B-02-5.4.1-2004 质量目标 ZYGL/B-02-5.4.2-2004 质量管理体系策划 ZYGL/B-02-5.5.1-2004 职责和权限 ZYGL/B-02-5.5.2-2004 管理者代表 ZYGL/B-02-5.5.3-2