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文控管理试行规范 目的： 规范工厂生产资料管理，规范资料发放回收流程，确保生产资料的可控性、有效性及保密性。 适用范围： LED工厂各部门。 生产资料分类： 生产资料根据产品性质分为LED产品和AV产品生产资料。 根据LED生产资料特点，具体分类如下： 硬件，包含该机型的所有PCB板电子BOM、制板要求、钢网文件等。 软件，包含该机型的所有嵌入式软件机烧录资料。 结构，包含该机型的结构BOM、零部件图纸、爆炸图、线材图纸等。 企划文件，包含该机型的包装、说明书、装箱清单、效果图和丝印菲林图、系统连接示意图等。 测试，包含该机型的验收报告、验收标准、测试指导书、检验规范等。 根据AV产品生产资料特点，具体分类如下： 电子BOM，包含该机型的电子料BOM清单。 附料BOM，包含该机型的装配料、包装料等清单。 程序，包含该机型的所有嵌入式软件。 钢网文件，包含该机型所有电路板钢网文件。 机箱图纸，包含该机型所有五金机箱类、塑胶外壳类、配件类图纸。 面膜图纸丝印效果图，包含该机型所有面膜图纸及机箱各种丝印效果图等。 线材图纸，包含该机型所需所有线材的图纸。 纸箱珍珠棉图纸，包含该机型包装所需的纸箱、珍珠棉等图纸。 说明书光盘资料，包含该机型所配光盘、说明书等资料。 指导书工艺流程检验标准，包含该机型的作业指导书，工艺流程及品质检验标准等文件。 其他汇总，包含所有机型的生产资料汇总清单、设备装箱清单（总单）等。 生产资料接收、审核、发放、更新、回收、销毁等流程。 4.1、生产资料的接收： 4.1.1 文控部负责从研发部或者AV工厂接收生产资料。 4.1.2 接收生产资料后，有文控按照以上生产资料分类进行分类放置于服务器里面。 4.1.3 然后文控通知PE登陆服务器共享资料内进行资料审核。 4.2、生产资料审核： 4.2.1 PE部接到文控通知后，登陆服务器进行资料审核。 4.2.2 对于审核无问题后的生产资料，则在相应机型文件夹名称后加上“已审核”字样。 4.2.3 如果审核的生产资料需要修改，则有PE给出更改通知单，让文控反馈至资料提供方，有资料提供方认可后发正式更改单，对生产资料进行更改。 4.2.4 更改后的生产资料再次通知PE进行审核。 4.3 生产资料发放： 4.3.1 经过PE审核后，文控将已经审核过的资料打印出来并盖上受控章和日期章。 4.3.2 文控按照各部组所需文件将受控文件发放至各部组负责人，各部组负责人必须签收。 4.3.3 受控文件各部组需进行妥善保管，不得涂改、损坏、遗失等。 4.3.4 各部组如需浏览电子档的则登陆服务器进行浏览。 4.4 生产资料更新： 4.4.1 文控部接收到生产资料提供部门的更改通知单后，新的更改生产资料通知PE进行审核。 4.4.2 审核后的生产资料，文控进行打印受控后下发至各部门。 4.4.3 发放新的生产资料时，对应机型的生产资料受控文件要回收并登记记录。且回收后的受控文件必须盖上作废章及日期。 4.5 生产资料回收： 4.5.1 除了生产资料更新时需要回收并根据受控文件，还有该机型停产时，也需要回收该机型所有的生产资料受控文件。 4.5.2 生产资料回收时，也需进行登记。并在回收的受控文件上加盖作废章和日期章。 4.6 生产资料销毁： 4.6.1 对于已经作废的生产资料，文控进行妥善保管。便于后续追溯。 4.6.2 当已作废文件存放日期超过6个月时，则统一进行销毁。 4.6.3 要销毁的文件必须经过生产经理批准后才可进行。 4.6.4 销毁必须使用碎纸机，防止资料外泄。 补充： PE部和品质部做的指导书或者品质标准，经过生产经理确认后，也作为受控文件发放，届时电子档统一放置在指导书检测标准文件夹下。 程序类审核，如若PE部需审核程序，则有文控烧录好芯片后提供给PE，审核通过后的程序，在贴片前有文控烧录好芯片后，再外发。产线维修用也需向生产经理申请后有文控进行烧录后发放。 5、生产资料的共享和各部组权限设定： 5.1 各部门纸质受控文档的发放范围： 5.1.1 生控部PMC仓库，提供电子BOM清单、附件BOM清单。 5.1.2 采购，提供机箱图纸、面膜图纸丝印效果图、线材图纸、包装珍珠棉图纸等各类图纸。 5.1.3 PE部,提供所有生产资料的受控文档。 5.1.4 IQC部，提供所有生产资料的受控文档，作业指导、品质检验标准等文件除外。 5.1.5 生产部外协部，提供电子BOM清单、附件BOM清单、作业指导书、品质检验标准、工艺流程等受控文档。 5.1.6 品质部，提供附件BOM清单、各类图纸、品质检验标准等受控文档。 5.2 电子档生产资料共享权限设定： 5.2.1 文控部设定一台专用电脑做为服务器，所有的生产资料电子档均存放于此台电脑上面。 5.2.2 此服务器设定一