TUV Process Analysis-CN.docVIP

Process designation: 过程名称： y/n y/n y/n Process defined?过程定义？ y Process documented?过程文件化？ y Process owner in place?过程所有者存在? y Interactions known?过程之间的联系建立？ y Process monitored?过程监控？ y Records maintained?记录保持？ y Risks of the process 过程的风险 1 Customer-oriented process COP 顾客导向过程（COP） 2 Support process / management processes for COP COP的支持过程/管理过程 3 ISO/TS 16949:2002 sections ISO/TS 16949:2002章节 4 Reference to QM-documentation 涉及到的组织QM文件 5 Audit findings, objective evidence and observations 审核发现，证据和观察 5 Evaluation NR, OFI, nc, NC 评估（NR、OFI、nc、NC） C1 市场开发/顾客要求识别过程 经营计划管理过程 7.2 5.2 7.2 5.2 Process designation: 过程名称： y/n y/n y/n Process defined?过程定义？ y Process documented?过程文件化？ y Process owner in place?过程所有者存在? y Interactions known?过程之间的联系建立？ y Process monitored?过程监控？ y Records maintained?记录保持？ y Risks of the process 过程的风险 1 Customer-oriented process COP 顾客导向过程（COP） 2 Support process / management processes for COP COP的支持过程/管理过程 3 ISO/TS 16949:2002 sections ISO/TS 16949:2002章节 4 Reference to QM-documentation 涉及到的组织QM文件 5 Audit findings, objective evidence and observations 审核发现，证据和观察 5 Evaluation NR, OFI, nc, NC 评估（NR、OFI、nc、NC） C2 APQP过程 供应商评价与选择过程 7.1 7.2 7.3 7.1 7.2 7.3 设备管理过程 工装模具管理过程 产品监视和测量控制过程 产品防护控制过程 现场清洁与安全控制过程 监视和测量仪器控制过程 Worksheet for process analysis of key customer-oriented and support processes 关键客户导向和支持过程的过程分析工作单 NR needs research, OFI opportunity for improvement; nc minor non conformity ; NC major non conformity NR 需要调查研究；OFI 有改进机会；nc 较小的不符合；NC 较大的不符合。 Rev.0 : 14.12.2004 page 1 of 2 by what: Equipment, Material : 使用什么？（材料/设备） 电脑、电话、网络/开发资金 Inputs: 输入: 公司战略决策 市场开发计划 Process Indicators: 过程指标： 调研报告的完成率 By whom personal, training, know-how, skills : 谁进行？（人员/培训/能力/技能） 总经理、营销主管、营销员、财务人员/沟通协调,谈判能力 Outputs: 输出: 市场调研报告/顾客期望清单/竞争对手信息 How instructions, procedures, methods, technics : 如何做？（说明/程序/方法/技术） 市场开发管理制度 指标没有完成如何处理 电脑损坏如何处理？ 电话故障如何处理？ 网络故障如何处理？ 营销人员能力不足如何处理? 培训不足如何处理？ 对文件不清楚如何处理？ C1 市场开发/顾客要求识别过程 C2 APQP过程 Process Indicator