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压力管道安装质量控制点一览表序号质 控 环 节控 制 点级别主 要 控 制 内 容责 任 人见 证 文 件一、综合管理　　　　　　　与产品有关要求的评审　产品的各项要求是否都明确规定，与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具有满足与产品有关要求的能力。主管经营领导评审记录　　进市安装审批表填制　符合当地建管部门的要求 主管工程领导当地建管部门申请表　　开工报告及资料H审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部门提交《特种设备安装改造维修告知书》。项目部各质控系统责任人、项目质保工程师 公司质保体系相关责任人员特种设备安装改造维修告知书(国家质量监督检验检疫总局制)及相关的资料二、材料和零部件质控系统　　　　1材料配件订货采购、供应外协计划　按技术文件（工程清单、图纸）编采购计划项目部材料质控系统责任人采购计划、计划台帐序号质 控 环 节控 制 点级别主 要 控 制 内 容责 任 人见 证 文 件　　择优供方订货R进行供方评价，选择合格供方。项目部材料质控系统责任人供方评价台帐，合同台帐2材料配件验收质量证明书审核R质量证明书的内容是否符合标准要求项目部材料质控系统责任人质保书　　需行复验　标准规定需复验时，按标准要求实施（取样数量、取样位置等）项目部材料质控系统责任人试样　　复验委托　填写委托单，委托项目是否齐全。物检员试样复验委托单　　复验报告　按标准判断材料是否合格。项目部材料质控系统责任人复验报告　　验收入库 R填写进货物资验收记录表，验证为合格材料入库。项目部材料质控系统责任人进货物资验收记录表、入库单4材料保管合格品存放　按类别、规格存放。保管员库房实物存放　　不合格品存放　不合格品隔离。保管员库房实物存放　　标志标识R名称、规格、材质、型号、检验状态等标识，物检员、保管员实物标识5材料 发放领料单签发　按工程材料计划签发。项目部材料质控系统责任人领料单　　标记移植R先标记移植，后下料，并有物检员的确认印记物检员、保管员实物标识序号质 控 环 节控 制 点级别主 要 控 制 内 容责 任 人见 证 文 件　　发料　核对所发材料名称、规格、材质、型号等保管员发料单6材料代用提出代用意见　材料代用理由项目部材料计划员、材料质控系统责任人材料代用单　　代用材料初审　审核材料代用是否符合规范标准要求项目部工艺或焊接质控系统责任人材料代用单　　原设计单位代用审批R代用的材料是否符合设计要求项目部工艺质控系统责任人设计联络笺三、作业（工艺）质控系统　　　　1图纸会审及设计交底图样审查　审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确，技术标准明确、齐全项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人图样审查记录　　图样审查汇总　汇总图样审查中发现的问题，提交设计交底会议。项目部工艺质控系统责任人图样审查问题记录　　设计交底　理解设计意图，解决图样审查中发现的问题。项目部工艺质控系统责任人设计交底会议记录　　设计联络笺R联络笺内容是否与设计交底一致；理解设计修改；图纸修改及时落图。项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人设计联络笺、相关图纸2技术文件编制文件编制策划　确定项目所需编制的技术文件项目总工程师或质保师施工组织设计等　　技术文件编制　确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，施工技术要求等。项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人施工方案 、作业指导书序号质 控 环 节控 制 点级别主 要 控 制 内 容责 任 人见 证 文 件　　技术文件审批R技术文件的全面、严密可靠性和可操作性项目总工程师或质保师施工方案 、作业指导书3工装设计使用工装立项　以提高安装效率和质量，实施工装策划项目部工艺质控系统责任人工装方案　　工装设计（修改）　工装结构合理、实用、易制作。项目部工艺质控系统责任人工装设计图纸　　工装验收使用R工装设计的合理性、适用性，工装质量等项目部工艺质控系统责任人设备质控系统责任人工装设备鉴定记录4工艺执行控制技术交底R使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人技术交底记录　　施工方案、工艺执行　操作者是否按施工方案、工艺文件实施项目部质检员、检验质控系统责任人检查记录　　设计变更材料代用　设计变更后，检查方案、工艺是否适宜项目部工艺质控系统责任人工艺文件修改记录　　施工方案、工艺修改　方案、工艺不适宜时实施修改，确保方案、工艺可操作性项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人方案、工艺变更通知　　资料