基建系统“安全年”活动和春季施工安全专项检查大纲.docVIP

“安全年”活动和春季施工安全专项检查大纲 检查类别 检查内容 检查结果 一、基建“安全年”活动部署工作开展情况 （一）省公司基建“安全年”活动实施方案制定及实施情况 1.有无制定具体实施方案，细化落实了哪些具体措施； 2.省公司、直属单位有无对下属单位主题活动开展情况进行督导、检查。 3.“安全年”活动实施方案和年度安全策划方案中哪些工作得到落实； 4.省公司、直属单位对哪些项目的施工安全风险进行了现场监督检查； 5. 在标准化安全设施统一配置方面做了哪些工作； 6.年初以来基建安全巡查组开展了哪些工作； 7. 年初以来开展了哪些基建安全培训工作，针对当前哪些形势要求和本省基建安全管理的哪一方面短板。 （二）基建“安全年”活动在基层单位和项目现场的落实情况 1.项目现场1月13日前后是否开展了“安全年”为主题的“安全日”活动，有无记录； 2.项目现场是否接收、登记各上级单位“安全年”活动要求，针对安全年活动有何具体部署，开展了哪些具体安全工作。 二、春季施工安全管理 （一）公司基建安全管理制度、要求现场落实情况 1.项目现场有无建立安全管理安全管理台帐，业主（12项）、监理（11项）、施工（18项）项目部安全管理台帐是否齐全； 2.各项目部安全管理台帐是否完整记录了工程安全管理的重要环节，内容与工程实际结合是否紧密； 3.项目现场基建安全管理人员是否配备充分并按规定到岗履责。 4.项目是否确保施工安全费用足额投入，申请、审批、使用环节是否规范，是否执行了财政部“财企〔2006〕478号文”； 5.业主、监理、施工项目部对工程春节后复工（含新开工）安全管理工作是否做了具体安排。 （二）施工机械、重要工器具入场审核和日常管理 1.监理项目部对主要施工机械、重要工器具入场有无审核把关记录，审核程序是否严谨、规范； 2.施工项目部对所使用的主要施工机械、重要工器具是否建立了大型施工机械台账，有跟踪性的身份编码，领用管理是否规范。 施工项目部是否施工机械设备的保养、维护有无定期检查记录，操作规程是否完备；对存在缺陷的施工机械，是否进行了及时修复或更换，现场有无报废的机械和“带病”运行现象。 （三）施工方案安全措施管理 1.针对工程特点编制的施工方案安全措施是否齐全，与现场实际结合是否紧密； 2.工程是否需要编制专项施工方案、安全技术措施，所编制的专项施工方案、安全技术措施审查环节和审批流程是否规范，有无报备业主项目部，施工前是否对所有参建人员进行交底和签字； 3. 施工方案、安全技术措施有无关键性变更调整，施工项目部变更是否履行了重新审批、报备程序； 4.施工组织指挥人员是否严格按批准的安全方案和作业指导书组织施工，施工人员是否严格落实安全施工要求，有无方案落实不完整而擅自开展作业现象。 （四）风险管理 1.施工项目部对施工安全风险是否开展了识别、评估工作，是否建立了《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》，是否填写了《施工作业风险现场复测单》，有无针对风险动态进行级别调整，业主、监理项目部和施工承包商有无审查批准记录； 2.省公司基建部有无明确该工程 “挂牌督查”人员，日常安全信息、重要工序、特殊或危险作业项目采取什么渠道掌握； 3.四级（若有）以上施工安全风险施工、监理承包商管理人员有无到岗到位检查监督记录。 三、施工分包安全管理 （一）分包重点措施宣贯落实 1.是否对《关于进一步加强施工分包安全管理的重点措施》组织了学习宣贯； 2.对照“重点措施”内容，对项目分包管理制度有无开展修改完善； 3.对照“重点措施”内容，是否对工程项目分包管理情况开展排查； 4.工程项目是否存在不符合 “重点措施”要求的现象。 （二）分包队伍选择及管理 1.工程项目施工分包履行申请批复流程是否完整、规范， 2.所使用的分包队伍是否为年度合格分包商清册中的单位，若不是，资格审核流程是否规范；现场分包单位资质资格是否符合“重点措施”新要求、对不符合单位采取的措施； 3.签订的分包合同、安全协议是否采用范本，是否存在时间逻辑错误或不合理条款带来的法律风险； 4.现场分包管理和特种作业人员是否为合同中约定的人员，资质是否符合要求，有无“人证不符”情况； 5.分包人员培训教育有无记录，是否进行了考试，有何问题。 6.施工项目部是否握当前分包人员基本情况，是否建立了人员流动跟踪台帐； 7. 7.施工项目部是否定期组织、督促分包商开展各类安全活动，有无活动记录。 （三）施工作业现场分包管理 1.项目部哪一层管理者掌握当日作业现场人员数量、出勤情况、进出场时间，有无