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生产临时采购计划管理制度 总则 目的 规范生产类物料新产品和运营部、生产部临时采购计划管理，包括新产品开发所需物料采购，防止物料缺件或积压、呆滞使采购物料能够及时满足公司的需要。 范围适用于公司生产类物料临时采购和运营部采购计划，包括新产品开发、库房盘点差异,技术变更,维修机所需的临时物料需求所需物料的订货管理。 3.1运营部、生产部、研发部门负责提交物料采购需求或招标需求，负责制定技术标准，签订技术协议（包含质保、服务等要求）经部门领导审批后提交。 3.2仓储部门负责提供准确的物料库存数据。 3.3运营部、研发部门负责提供准确采购信息，负责在计划申报时提供独家供方或非认证供方报告，关键件、重要件的技术协议（国标件不用提供技术资料，非标件和企业标准的必须提供技术协议或图纸）。 3.5采购计划员负责接受采购需求，并将计划订单转换为采购订单。 3.6需求部门指定一位员工负责本部门的采购计划提报。 第四条 关键控制指标(CTQ) 规范采购计划申报，确保采购计划合理。 4.1普通计划采购回司物料，三个月内必须领完。 4.2紧急计划采购回司物料或代理采购物料，三天内领用完。 运行流程 第五条 程序要求及关键控制点 5.1控制流程见附图1《临时采购计划管理流程》。 5.2 申报计划 5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度临时计划到物资采购部，以后每周可补报一次，但三次（第一周不许补报）补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划项数的50%。如需超次数或超项数申报，报总经理审批。计划提出者负责对新物料申请物料主数据，确保物料编码和名称、实物的一致性；对于申报的采购计划内容或要求不明确的，采购部门拒绝受理，退回原处重新申报。 5.2.2客户特殊需求等所需要采购到货的物料，一律由需求部门OA提交临时采购计划，其他形式的采购计划无效。非新品急件至少要提前3个工作日下达,新品至少要提前15个工作日下达并通知商务人员。 5.2.3由于盘点库存差异或损耗造成的需求，由责任部门说明原因，由责任部门依照流程提交临时紧急需求采购计划。 5.2.4需求部门增加未定型产品(含新产品)的生产计划，必须与物资采购部协商确认后按采购周期排产，否则缺件责任由需求部门自行承担。 5.2.5采购计划需求需求部门负责人审批，计划申报人应严格把关。 5.2.6临时计划物料如在独家或非认证供应商处采购，研发部门提计划时必须附经总经理确认、批准的《独家供方（非认证供方）特批报告》。 5.2.7计划申报人如需取消已申报的采购计划，必须通过书面的形式与采购计划员进行沟通、确认。若可取消计划，由提出人通知采购部计划员取消临时计划；若无法取消计划，所产生的库存转计划提出部门。 5.2.8样机试制物料采购数量不超过5台套，小批量生产物料采购数量不超过20台套。样机确认合格后才能提报小批量生产物料采购计划。 5.3审批计划：每单≥ 1 万元、技术指定（品牌）独家供应新物料临时采购计划，需总经理批准；未定型产品超过5台套、样机未经确认就报小批量生产临时采购计划，需分管总经理批准。其它临时采购计划终审权限见附表1。 5.4执行计划 5.4.1采购工程师根据购计划下达采购订单。 5.4.2采购金额小于1000元的紧急采购，物资采购部可现金零购并设定统一的“现金零购供应商”进行入库和报帐，其他部门不可自行采购 激励 第六条 激励措施 6.1计划申报人提交内容或要求不明确的采购计划，经提醒后再次提交仍不合格的，处罚10分/次。 6.2 采购计划员接收了内容或要求不明确的采购计划的，处罚5分/次。 相关文件 第七条 相关文件 附表1：临时采购计划终审权限表 附表2：激励措施 附表3：临时采购计划申请单 附 则 第八条 本制度由物资采购部起草，并负责解释与归口管理 附图1： 附表1：临时采购计划终审权限表 序号 业务类型 终审权限 1 生产、试制性物料、运营 ，每单 1万元 厂长、需求部门领导审批 2 生产、试制性物料，运营，每单≥ 1万元 总经理审批 3 技术指定（品牌）独家供应的新物料 总经理特批 4 未定型产品超过5台套 总经理审批 5 样机未经确认就报小批量生产物料采购计划 总经理审批 附表2：激励措施 序号 内容 奖罚 1 无物料编码，或因提供的物料编码或型号错误，引起订单无法下达或采购错误，或造成积压、报废的。 处罚计划申报人10分/项 2 每月超出限定次数提报计划，无总经理审批0分/项 8 未按照标准格式提报、填写完整的，视为不合格需求计划 处罚计划申报人10分/次 9 采购计划员审批及下达临时采购计划时，未考虑库存下达合理需求导致存货增加或呆滞， 处罚采购计划员20分/次 1