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2011年1季度现场管理工作检查表 受检单位：井下车间 检查时间：2011年3月29日 检查单位：技术计划科 专业 类别 标准要求 分值 评分标准 文件 查阅 现场 检查 检查结果记录 技术质量 管理 （100分） 严格执行工艺纪律，按制度进行工艺纪律定期和不定期抽查。对违反工艺纪律者100%按制度考核。 15 公司工艺纪律抽查发现违反A标每人次扣2分；违反B标每人次1分；工艺纪律自查不落实扣2分；对违反工艺纪律者未按规定考核每项次扣1分。 √ √ 中深孔爆破未执行孔底起爆，扣10分 2、各主要质量指标达目标值 10 未达考核目标值每项扣2分。 √ 采出原矿品位1月、2月均未达到33.5%，扣4分 3、加强质量管理，阶段性质量管理重点工作完成矿目标值。 10 未完成每项次扣2分 √ 良好 4、加强过程控制。过程控制点现场记录齐全，控制工具选用恰当、使用正确，对控制图的异常点有分析，采取纠正预防措施并对措施的有效生进行评价。过程能力和效果达标率达目标值。 20 过程能力和效果达标率未达目标值扣3分；未正确选用、使用控制工具、控制图的异常点未分析、未采取纠正预防措施扣2分；过程控制点现场记录不全、未评价措施的有效性、未计算过程能力和效果达标率扣1分。 √ √ 良好 5、提高实物质量和包装质量。 15 公司实物质量和包装质量抽查不合格每项次扣2分。 √ 良好 6、无大宗改判品。 10 出现大宗改判品受矿考核每次扣3分。 √ 良好 7、无质量事故。 20 发生三级质量事故每次扣5分。 √ 良好 专业 类别 标准要求 分值 评分标准 文件 查阅 现场 检查 检查结果记录 统计管理 （30分）） 1、记录编号正确。实际记录名称、编号与本单位的记录管理要求一致。 10 未做到每项次扣2分。 √ 良好 2、记录填写满足准确、及时、齐全、整洁的要求。 准确：数据真实可靠，不弄虚作假，不估算、错算；计量单位符合法定要求，填写符号正确；存贮于计算机的记录，应严格审核，保证数据录入及输出准确，并建立灾备系统。 及时：跟踪填记，不超前填写或延期补记；记录传递、信息反馈按规定程序和时间执行。 齐全：栏目填写不漏项，因故未填，应注明原因；记录保管不丢失、不缺页、不缺联；记录需签名时，应签全名。 整洁：版面干净平整，字迹工整，笔种笔色一致；无特殊规定，不得使用红笔、铅笔填写；记录更改时先将错字划两横线再填上正确的数字或文字，不得就字改字或涂墨砣；数据填在规定栏目内，不错项；不随意增加栏目，确需所需，应利用现有空拦并加以注明，或重新评审、修改记录表式。 20 记录填写未做到准确、及时、齐全、整洁的要求每项次扣2分。 √ 良好 2011年1季度现场管理工作检查表 受检单位：余采车间 检查时间：2011年3月29日 检查单位：技术计划科 专业 类别 标准要求 分值 评分标准 文件 查阅 现场 检查 检查结果记录 技术质量 管理 （100分） 严格执行工艺纪律，按制度进行工艺纪律定期和不定期抽查。对违反工艺纪律者100%按制度考核。 15 公司工艺纪律抽查发现违反A标每人次扣2分；违反B标每人次1分；工艺纪律自查不落实扣2分；对违反工艺纪律者未按规定考核每项次扣1分。 √ √ 中深孔爆破未完全执行孔底起爆，扣5分 2、各主要质量指标达目标值 10 未达考核目标值每项扣2分。 √ 采出原矿品位1月、2月均未达到33.5%，扣4分 3、加强质量管理，阶段性质量管理重点工作完成矿目标值。 10 未完成每项次扣2分 √ 良好 4、加强过程控制。过程控制点现场记录齐全，控制工具选用恰当、使用正确，对控制图的异常点有分析，采取纠正预防措施并对措施的有效生进行评价。过程能力和效果达标率达目标值。 20 过程能力和效果达标率未达目标值扣3分；未正确选用、使用控制工具、控制图的异常点未分析、未采取纠正预防措施扣2分；过程控制点现场记录不全、未评价措施的有效性、未计算过程能力和效果达标率扣1分。 √ √ 良好 5、提高实物质量和包装质量。 15 公司实物质量和包装质量抽查不合格每项次扣2分。 √ 良好 6、无大宗改判品。 10 出现大宗改判品受矿考核每次扣3分。 √ 良好 7、无质量事故。 20 发生三级质量事故每次扣5分。 √ 良好 专业 类别 标准要求 分值 评分标准 文件 查阅 现场 检查 检查结果记录 统计管理 （30分）） 1、记录编号正确。实际记录名称、编号与本单位的记录管理要求一致。 10 未做到每项次扣2分。 √ 良好 2、记录填写满足准确