机电一体化--项目设完成情况和成效.docVIP

建设目标完成情况和成效 项目建设目标完成情况 近三年来，在省财政厅、省教育厅，漯河市委市政府等有关部门的正确领导和行业企业等社会各界的大力支持下，学院举全校之力，严格按照《建设方案》和《任务书》的要求展开项目建设，管理规范，推进有序，各项建设资金全部足额到位，各项建设任务全部完成，取得了显著成效。 项目专项资金预算到位和执行情况 项目专项资金到位情况 在省教育厅、省财政厅、漯河市委市政府等各级有关部门的大力支持下。我系示范建设资金全部到位。到位率达到106%，配套政策得到了很好的落实。 图表2-1 项目专项资金计划、到位情况表 项 目 计划投入（万元） 到位情况（万元） 到位率 备注 省专项资金 4000 4000 100% 地方和学院自筹资金到位总额10868万元，中央财政经费到位总额4000万元。 地方和学院自筹资金总额达到中央财政经费的272% 地方财政落实生均拨款 0.260 0.406 156% 漯河市政府资金 5000 5000 100% 学院自筹 4447 4868 109% 合计(不含生均拨款) 14447 14868 103% 项目专项资金使用情况 整个示范建设项目共完成建设资金0000万元，完成比例00%。其中： 省市财政支持的6000万元，用在重点专业建设配套、重点专业的专业群和基本建设上，完成金额5887万元，完成比例98%。 学院配套资金4447万元，主要用在重点专业的专业群、非重点专业及专业群、公共服务体系、素质教育工程和基础设施的建设上，完成金额4077万元，完成比例92%。 详细情况见图表2-2、图表2-3。 图表2-2 项目专项资金计划和执行情况表 建设内容 计划情况 执行情况 中央 省市 学院 合计 中央财政 省市财政 学院自筹 合计 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 合计 4000 6000 4447 14447 3905 98% 5887 98% 4077 92% 13869 96% 中央财政重点支持专业 教学实验实训条件 硬件投入 1990 644 369 3401 1990 100% 633 98% 243 66% 3201 94% 内涵建设 398 335 84% 师资队伍 592 139 731 592 100% 85 61% 677 93% 课程体系与教学内容改革 1020 1020 988 97% 988 97% 德阳机械制造业技术研究中心 65 65 40 62% 40 62% 中央财政重点支持专业所在专业群 152 911 1063 129 85% 711 78% 840 79% 非中央财政支持专业及专业群 1297 1297 904 70% 904 70% 其他 公共服务体系 图书信息中心 450 450 269 60% 269 60% 教育培训与研究中心 80 80 77 96% 77 96% 对口支援项目 40 40 175 438% 175 438% 中德培训中心 100 100 57 57% 57 57% 素质教育工程建设 200 200 220 110% 220 110% 基础设施建设 5000 1000 6000 5000 100% 1421 142% 6421 107% 图表2-2 中央财政资金计划和执行情况表 建设内容 中央财政投入 省、市财政投入 及学院自筹经费 用于兼职教师 预算资金 使用资金 金额 (万元) 占总额的比例 金额 (万元) 使用比例 使用资金占央财预算总资金的比例 金额(万元) 合计 4000 - 3905 97.63% - - 中央财政重点支持专业 教学实验 实训条件 硬件投入 1990 49.75% 1990 100% 49.75% - 内涵建设 398 9.95% 335 84.17% 8.38% - 师资队伍 师资总额 592 14.80% 592 100% 14.80% - 其中：兼职教师 - - 50 - 1.25% 65 （大于中央投入） 课程体系与教学内容改革 1020 25.50% 988 96.86% 24.70% - 建设任务完成情况 总项目完成情况 经过三年的建设，各项任务指标的达成度均达到预定目标。其中部分项目指标达成度均大幅超过预定目标。已经达到了验收的要求，现结合学院示范建设《任务书》，逐项说明各分项的达成情况（见图表2-4）。 图表2-4 项目建设目标、完成情况和达成情况的对照表 目标与完成情况 项目 建设目