COP06客户要求的评审程序.docVIP

修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A 首次发行 2006年 2月1 日 发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录 一、目的： 识别顾客对产品的要求，并对其进行评审，确保本公司有能力履行合同规定的各项要求。 二、适用范围： 适用于本公司产品销售合同或订单（包括口头订单）的评审、协调和修订控制。 三、定义 略 四、职责与权限： 4.1业务部对客户的合同、订单进行评审； 4.2 业务部负责任何合同变更或修改的控制，必要时组织评审； 4.3业务部建立与顾客沟通的渠道，并按规定的途径和方法与顾客沟通； 4.4信息内容所涉及部门参与评审工作； 五、程序内容 5.1 合同的分类 5.1.1常规合同：针对本公司标准产品（例如宣传数据）中已有的产品或已有产品编号的产品所订的合同。 5.1.2特殊合同：除常规合同外的合同均为特殊合同，包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品所订的合同。 5.2顾客要求的识别 5.2.1业务部接收客户的订单后，检查库存，如有货则安排库存出货，反之安排生产，并开出相应的《生产通知单》，并将信息反馈给生产部及质量部。 5.2.2业务部若对订单有任何不同的意见，将意见写于备注栏，并与生产部进行交流，直至问题解决为止，业务部根据订货单规定的订货要求，识别顾客的要求，如产品名称、型号、交货期、技术要求等。 5.2.3业务部负责对顾客潜在要求进行识别，（特别是对特殊合同）包括相关法律法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务方面的要求。 在了解顾客要求的基础上，业务部填写《生产通知单》。 5.3合同评审 5.3.1业务部将《生产通知单》合同评审栏目交相关部门进行评审。 5.3.2合同评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。 5.3.3对于现货，由仓库对其数量进行评审，由仓库主管或业务部确认后安排出货即完成。 5.3.4对于非现货常规合同，将《生产通知单》交生产部，对生产能力和交货期进行评审，由相关负责人签字确认，之后由业务部对合同的合法性、完整性、明确性等进行评审，经业务部负责人签字确认即完成。 5.3.5对于特殊合同，除了进行上述评审外，还须经质量部负责人评审，产品质量能力/特殊的技术要求，于《生产通知单》合同评审栏目中签名确认，最后由总经理批准。 5.3.6在合同评审过程中，评审人员对合同中有关内容和要求提出疑问或修改建议时，由总经理进行批准。 以上评审结果登记在《生产通知单》中并由生产部保存。 5.4合同的签订及执行 5.4.1合同评审后由业务部回签《订货单》给客户。 5.4.2合同签订后，由业务部通知生产部等部门作为进行生产、检验、出货的依据。 5.4.3业务部负责跟踪合同执行情况，根据需要及时反馈给顾客。 5.5合同的更改 5.5.1合同在签订后，若顾客提出更改意见，则业务部应及时请客户提出书面修改文件，并组织对修改部分进行评审，并形成正式文件经客户签字认可。 5.5.2合同签订后，若我方提出更改意见，业务部须与客户洽商取得一致意见后，双方签字认可。 5.6附图：合同评审控制流程图 六、相关文件与质量记录 《生产通知单》 《订货单》 合同评审控制流程图 相关职能部门 工 作 流 程 图 窗体、工作文件 合 同 评 审 控 制 深圳市XXXX有限公司 ● 程序文件 ○ 作业指导 文件编号 COP-06 文件名称：客户要求的评审程序 版 本 A 页 码 4 OF 4 订货单 合同评审 常规合同 特殊合同 合同审批 合同执行 合同修改 合同归档存查 业务部 相关部门 业务部负责人 业务部 相关部门 成品仓 订货单 审批记录 评审记录 修改记录