搬运、储存、包装、护和交付程序.docVIP

文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 1.0 2002.7.15 全文 编写 核准： 审核： 编写：  1.目的： 1.1有效计划与协调并配合有关部门的需求，以科学经济的方法及时供应所需原物料。 1.2确实达到先进先出的基本需求。 1.3防止库存品的损失. 1.4降低库存品存量。 1.5加强呆滞料的的预防及管理。 1.6提高保管及收发效率。 1.7避免停工待料。 1.8维持持续盘存。 2.范围：凡本公司相关原材（物）料、半成品，成品及消耗品等从请购、采购、验收、入库、出库（领发料）、出货、收发保管登记等管理事项。 3.定义： 3.1.仓储管理：各种原材（物）料、半成品及成品须有统一的命名与分类编号。 4.流程： 流程 责任单位 相关说明 表单 N Y N Y Y N Y Y N 仓管员 各分包商送货单 仓管员 仓管员确认送货单与实物一致，并确认采购单号。 [采购单] 质保部 《产品的监视与测量控制程序》 [进货检验流转单] 仓管员 采购单收货（程式编号：.5.13.1） [进货检验流转单] 相关单位 [加工单领料单] 生产制造部 《过程控制程序》 [加工单工艺流程] 质保部 《产品的监视与测量控制程序》 生产制造部 生产制造部 [入库单] 质保部 《产品的监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》 仓库 加工单入库（程式编号：.16.11） [材料收发明细卡] [库存金额比率推移图] 5.内容： 5.1通则 5.1.1.公司原材料（物）料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。 5.1.2.仓库与财务部须定期（半年）实施盘点，盘点结果在MFG/PRO系统中输入，由财务部以抽查方式进行复盘，互为审核。对料帐不符的物料进行重新盘点,盘点中若有严重料账不符，必须找出原因。 5.1.3.仓库每月需按财务部所提供的库存金额明细表，制作[库存金额比例推移图]，若有异常须召集相关部门进行原因分析，采取相应的改善措施。 5.2.厂商交货及收料 5.2.1.分包商凭注明采购单编号的送货单到仓库指定地点交货。 5.2.2.仓管员依[各厂商送货单]核对点收，包括对客户标签上的品号、数量进行确认。然后要求分包商将货物放在指定地点，由仓管员签收送货单并填写[进货检验流转单]通知进料检验员检验。如分包商的物品上没有批号则以进货日期为批号。 5.2.3.如有下列情形者，则予拒绝收料。 与采购订单（或合同书）内容不符或数量超过规定的。 未按规定的基本包装数量来包装的。 未贴品名、规格、数量及批号者。 破损、变质、损坏及其他严重瑕疵的。 其它显著差异者的。 5.4. 进料检验：质保部依《检验指导书》的规定进行检验。 5.5.仓管员依质检员确认的[进货检验流转单]和质保部在物料包装上的合格标识，将物品按规定储位入库，并依[进货检验流转单]内的合格数量在MFG/PRO系统中进行采购单收货维护（程式编号：.5.13.1）。 5.5.1.一次性领用物品手工开入库单,并由领用人在登记册上登记。 5.6.领/备料 5.6.1.仓管员凭MFG/PRO系统中的[加工单领料单]（程式编号：.16.10）备料。 5.6.2.仓管员须按[材料标识卡]上的批号或到货日期先后发料，以保证[先进先出，帐出料出]的原则，以防止呆滞或质量劣化。 5.6.3.如发现领料者不符规定的现象，应予拒绝发料并通知有关部门与主管查定，如有误发之现象仓管人员应予负责。 5.6.4.若误发料，生产制造部应负责办理退料，并追回所误发的物料。 5.6.5.如非正常生产领料，须凭（领料单）、[出库单]领料；工具类、劳保用品及其他二用物资由各主管代领。 5.6.8.各级人员不得领用其职务以外的用料。 5.7.零件类型编码原则： 类型别：1-原料；2-外购件；