税控发票开票软件（税控盘版）简易操作手册.docVIP

税控发票开票软件（税控盘版）简易操作手册 一、安装软件 双击“税控发票开票软件（税控盘版）.EXE”，点击下一步，到完成。安装完毕后，在电脑桌面上会生成快捷图标 “税控发票开票软件 税控盘版 ”和 “NISEC用户管理工具”。 软件下载请到【】---【下载中心】---【开票软件】中下载。 学习视频下载请到【】---【下载中心】中下载。 二、用户登录 1、税控盘连接到电脑上，点击桌面“NISEC用户管理工具”图标，点击“设置口令”，修改证书密码 建议设为8个1 。 2、点击桌面“税控发票开票软件 税控盘版 ”图标，出现如图提示输入税控盘密码（初始密码8个8）和税务数字证书密码（此密码由企业自行设置），点击确认进入开票软件。 3、首次进入软件后，需进行管理员密码设置（也可设置为空，直接点击下一步），填写企业基本信息，点击下一步选择界面风格进行初始化，输入设置的管理员密码（未设的直接点击登录），点击登录进入开票软件。 进入开票软件首先点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”，服务器地址： 服务器端口：7005，其他项使用默认设置，否则开具的发票无法上传。 三、购买发票 A、 携带报税盘去所属税局购买发票。回到企业后将“报税盘”插在电脑上，点击【发票管理】--【发票领购管理】--【发票分发】。 B、携带税控盘直接到办税大厅购买发票，回去后直接开具即可。 四、开具发票 开票前需检查好网络是否连接，以及准备好纸质发票及平推针式打印机，然后连接税控盘进入开票系统。 操作步骤： 【第一步】点击菜单栏上“发票管理/发票填开管理”，或者点击导航图中“发票填开”按钮，系统弹出“发票号码确认”提示框。 【第二步】核对发票代码和号码与纸质发票一致后，点击“确认”按钮，系统弹出“增值税普通发票开具”窗口。 【第三步】正确填写购方信息（“购方名称”必须填写，“购方税号”可以为空）； 【第四步】正确填写商品信息； 【第五步】填写销方信息：销方信息均有系统自动从税控盘和系统参数设置中的基本信息里提取（可在系统设置/系统参数设置/参数设置/基本信息中维护）。 【第六步】打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，点击开票界面左上角“打印”按钮，弹出“发票打印”对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。 五、作废发票 【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”，系统弹出“已开发票查询”窗口； 【第二步】先点击“查询”按钮，选中决定作废的发票号码后，双击或者点击“查看原票”，可查看发票票面详细信息； 【第三步】核实后决定作废此发票，点击左上角“作废”，按提示作废即可。 六、负数发票 【第一步】点击“发票管理/发票填开管理”进入增值税普通发票填开界面； 【第二步】点击票面左上角“负数”按钮，弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”窗口，按要求填写两次后，点击“下一步”，系统将根据所填写发票的情况显示不同的确认窗口； 【第三步】提示“本张发票可以开负数！”直接点“确定”按钮； 【第四步】如果系统能够从发票库中查找到对应正数发票信息，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；否则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息。其中备注栏中自动显示对应的蓝字发票的代码和号码； 【第五步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击“打印”按钮开具红字专用发票。 七、抄报数据 每月月初必须对上月开票数据进行数据抄报。 远程抄报税： 进入开票系统，点击“报税处理/抄税管理/网上抄报”，或者点击导航图中“网上抄报”按钮,增值税普通 发票，点击“抄报”进行发票数据抄报上传，点击“反写”进行发票监控数据信息反写税控盘。 B、大厅抄报税： 若抄报或反写不成功，携带税控盘到大厅报税，回来后直接进开票系统开具发票即可。 服务热线：400-61-12366-1 400-657-8800