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 订单异常处理流程 文件代码：DWB11.5 发布日期：2009-2-9 版本：A0 页码： 2/8 1 目的 规范订单异常的处理过程，对订单异常进行及时、有效的处理。 2 适用范围 适用于本公司订单异常的处理。 3 定义 3.1 订单异常：主要包括订单执行异常与客户订单变更。 订单执行异常：订单异常的一种，指因物料异常、生产计划异常、生 产过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱离原先计划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现象。 3.3 物料异常：指物料计划不当、物料更改、物料交期延误、物料品质异常等现象。 3.4 生产计划异常：指生产计划不合理。 3.5 生产过程异常：生产过程中因来料、制程、工艺、设计、水电或其它 原因导致生产计划不能按质按量按期完成。 重大异常：生产过程异常的一种，指因火灾、地震、疫情等不可抗 拒的外力因素导致三分之一以上甚至全部生产线不能按原先计划进行生产的现象。 3.7 客户订单变更：客户订单的增加、取消、暂停及交期变更。 4 职责 4.1 营销中心：客户订单变更信息的接收传递、与客户沟通订单交期及当客户订单异常时向客户索赔。 4.2 PMC：组织各部门处理订单异常并调整生产计划。 4.3 相关部门：按本流程要求确定和执行订单异常处理方案。 4.4 财务部：订单变更后供应商向我司索赔及我司向客户索赔的跟进。 4.5 生产部、仓库：执行调整后的生产计划。 5 工作流程图及流程说明 5.1 订单执行异常处理流程图及流程说明 5.1.1 订单执行异常处理流程图见第3页。 5.1.2 订单执行异常处理流程说明见第4-5页。 5.2 客户订单变更管理流程图及流程说明 5.2.1 客户订单变更管理流程图见第6页。 5.2.2 客户订单变更管理流程说明见第7-8页。 6 支持及引用文件 DWB11.1 《订单评审管理流程》 DWB11.2 《生产计划管理流程》 DWB11.3 《物料控制管理规定》 DWB14.1 《生产过程控制流程》 DWB11.5.1《订单应急处理流程》 DWB12.3.4《货款回收管理流程》 DWB13.2.3《采购订单异常管理规定》 DWB10.1.4《设计更改管理流程》 DWB15.3.2《制程品质异常处理流程》 生成记录（表单） 无 8 附录 无 订单异常处理流程 文件代码：DWB11.5 发布日期：2009-2-9 版本：A0 页码： 3/8 5 工作流程图及流程说明 5.1 订单执行异常 5.1.1 订单执行异常处理流程图 订单异常处理流程 文件代码：DWB11.5 发布日期：2009-2-9 版本：A0 页码： 4/8 5.1.2 订单执行异常处理流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 发现异常 相关部门 / 发现以下异常时，发现异常的部门应将异常信息反馈给PMC和相关部门： 1.物料交期延后； 2.物料需求计划不合理； 3.工程物料变更； 4.生产计划异常等; 5.生产过程异常; 6.重大异常. / / 002 接收异常 PMC / PMC收到各部门反馈异常信息后，应确认生产计划是否会受影响，同时跟进各部门处理方案。 / / 003 确定处理方案 相关部门 / 一般情况下相关部门需在2小时内确定异常的处理方案： 1.物料交期延后 物料交期延后则采购和供应商确定物料最新交期，如物料最新交期不影响订单交期，则供应商按物料最新交期送货，如影响订单交期，则采购部可以通知供应商分批送货或向替代供应商订货等，具体参照《采购订单异常管理规定》执行。 2.物料需求计划不合理 MC重新制作物料需求计划，必要时可邀集PC、采购部及业务员参与确定物料变更 3.工程物料变更 MC发《物料控制单》给采购，并确定出变更后的物料交期。 4.生产计划不合理 PC重新调整生产计划，具体参照《生产计划管理流程》。 5.生产过程异常 相关责任部门根据实际情况确定异常处理方案，具体参照《制程品质异常处理流程》。 6.重大异常 按照《订单应急处理流程》确定重大异常处理方案。 《物料控制单》 《采购订单异常管理规定》 《物料控制 管理规定》 《生产计划 管理流程》 《订单应急 处理流程》 《制程品质异常处理流程》 004 执行处理方案 相关部门 / 相关部门按照活动003中确定的方案执行并将执行结果以邮件或信息单的形式反馈PMC。 / / 订单异常处理流程 文件代码：DWB11.5 发布日期：2009-