图纸变更控制流程.docVIP

目的Purpose 为使公司产品符合客户需求，及追求合理品质而所需产品更改，能适时正确的通知各相关单位，建立必要的管制系统，确保所有的工程变更和修正都能在掌握中。 适用范围Scope 本程序适用于本公司所有产品所使用材料、技术规格、生产制程文件、加工及包装方式等在设计生产销售中各阶段的更改。 职责与权限Roles Responsibilities 本程序由工程部或技术部负责提出归口，相关部门及车间予以配合。 3.1.1 更新公司的BOM ，及提供正确的材料编号。 3.1.2 根据产品更改内容负责及时更新FMEA和制造工艺文件 或PC/PM单的转化 。 3.1.3 根据产品更改内容及时确认相关的测试文件及测试工装是否适应。 3.1.4 技术确认材料是否符合产品设计和开发的要求。 采购/计划 3.2.1 审查PC/PM实施生效日期及采购材料周期及材料供应商的影响。 3.2.2 追踪采购与下订单。 3.2.3 传送供应商于最新文件。 3.2.4 生产计划负责评估对生产计划、交货影响。 3.3 品管 3.3.1 IPQC负责对PC/PM更改单在实施时的跟踪确认，监督PC/PM更改单在指定的生效时间、产品序号及日期正确实施。 3.3.2 修改目前的检验程序或根据更新后的FMEA修改控制计划以支持此PC/PM单。 3.3.3 审查变更是否影响生产检验作业。 3.3.4 文件控制中心负责文件的分发，归档，同时负责对旧文件的回收及销毁。 3.4 业务 3.4.1 当产品发生更改时负责评估，因产品更改产生对客户端的影响。 3.4.2 当由于技术规格发生更改时，负责及时通知客户端，以免对客户造成生产，品质上的影响。 3.5 生产部 3.5.1 负责对PC/PM单的实施。 3.5.2 负责对因产品更改后对生产影响的评估，同时负责对新旧产品的隔离，区分。 术语 4.1 PC/PM更改单：由于产品的技术文件，材料，产品规格等，发生更改时，技术单位，或工程藉此通.2 PC/PM更改单审查委员会 工程、品管、、采购、业务、制造所共同组成，Procedure 5.1当外部技术设计单位，或客户提出由于技术，或材料，规格等提出PC单由公司文件管制中心备案后，交由工程部，工程部接到PC/PM单后,正常在8到24小时内完成PC/PM更改单的转化（转化为公司内部OP单）后,交由OP更改单审查委员会.2 当OP单评审未通过时，由工程单位将未通过的原因反馈产品更改的给设计源头单位，源头单位作出对OP单更改后重新交由PC更改单审查委员会 7.支持文件 PRODUCT MANAGEMENT 产品更改单 更改单号：OP 存储代号： 外来文件代号 子系统分类代号/名称 产品名称 更改内容 更 改 紧 迫 性 紧急更改□ 正常更改□ 一般更改□ 同时更改 □随机文件： □产品BOM表： □外购件汇总表： □工艺文件： □测试指导文件： □贴片程序： □销售手册： □软 件： □ 装箱清单： □产品明细表： □易损件清单： □进 出 口件清单 □土 建 图： □产品配置表： □ODS产品订单表： □其 它： 在制品处理意见 已制品处理意见 已发货制品处理意见 编制 校 对 审 批 计划 计划实施日期 最终实施日期 签署 日 期 采购 最终实施日期 签署 日 期 技术部 预计完成日期 签署 日 期 电子部 预计完成日期 签署 日 期 品质部 预计完成日期 签署 日 期 部 门 OP单 PM及图样文件 签 收 日期 备注 部 门 OP单 PM及图样文件 签 收 日期 备 注 工程部 品质部 资材部 电子部 注：1、编制人对同时更改栏必须做出判断，需要同时更改时，在该栏后打√。 2、签署程序:编制→校对→各部门制品处理→审批。 3、接收部门资料员必须将OP单交本部门相关人员传阅。 4、采购完成日期有变化时，应至少提前三个工作日通知计划，计划至少两个工作日将最终实施日期通知相关部门，如无提前通知，计划实施日期即为最终实施日期。 [工作指引] Number: 编号： For the attention of: 发至： [各相关部门] Source: 来源： Version: 版本： A3 Subject: 主题： 产品更改单（PC/PM）控制程序 Issued Date: 发布日期： Page: 页码： Prepared By/Date: 编制/日期： 相关部门会签: Checked By/Date: 审核/日期： Approved By/Date: 批准/日期： 实施OP单 公司文管备案 技术/客户PC/PM单提