09. 关键原料的检验及定期确认检验程序.docVIP

1. 目 的 为使采购的关键原材料满足规定的质量要求及认证所规定的要求，制定本程序。 2. 适用范围 适用于所有关键原材料的检验/验证及定期确认检验。 3. 职 责 3.1生产技术科负责提供关键原材料的检验/验证规范。 3.2检验科负责对关键原材料的检验、验证。 3.3检验科负责对关键原材料的定期确认检验。 4. 程序内容 4.1关键原材料的检验或验证 4.1.1对关键原材料件（如导体材料、绝缘材料、护套材料等）的检验/验证由本厂进行。4.1.2生产技术科应编制《进货检验规程》，明确检验项目、质量要求、检验频次、检验手段等。 4.1.3供方向本厂发货时，应向供销科提供“供方送货单”和“产品合格证”，转交检验科。 4.1.4由检验科安排检验员依据相应的检验规范进行检验或验证，将其结果填入《原材料进厂检验单》。产品合格时，以此单作为进货入库的凭证；产品不合格时以此单作为办理退货的依据。 4.1.5若需检验或试验的原材料因故当日不能作出合格与否的判断时，应由检验员在进货暂存处作出“待验”标识。检验、验证判断合格，摘掉“待验”标识，办理入库。 4.1.6进货产品的状态标识，经检验的合格品、不合格品用标牌标识。合格，插“合格”标牌；不合格，挂“不合格”牌。 4.2关键原材料的定期确认检验 4.2.1 频次：定期确认检验的频次不低于1次/12个月。 4.2.2 项目：为相应的原材料标准规定的全部项目或产品标准中型式试验全项。聚氯乙烯电线执行GB/T 5023、JB/T 8734标准，镀锡铜导体执行GB/T4910标准；裸铜导体执行GB/T3953标准；聚氯乙烯电缆料执行GB/T8815标准。（标准应及时更新，确保现行有效。） 4.2.3实施：定期确认检验可由本厂进行，，也可由供应商进行，或委托第三方检验机构进行。 4.2.4合法检测部门提供的合格的产品全性能检验报告可作为一次有效的定期确认检验证据。 4.2.5 关键原材料定期确认检验结果不合格的控制 4.2.5.1当发现关键原材料定期确认检验结果不合格时，应及时通知供应商采取相应措施，同时要求供应商再次送货时，按批提供经第三方检验的合格报告。 4.2.5.2本厂对关键原材料定期确认检验结果不合格的供应商所供原料送第三方做确认检验，如两次不合格，撤销供货资格。 4.3检验科保存关键原材料的检验或验证记录、定期确认检验记录、供方提供的证明材料及有关检验数据，以此作为对供方的评价依据。 5. 关键原材料检验规程 原材料名称 电工圆铜杆 型　　　号 T1R、T2R、T3R、TU1R、TU2R 规格范围 Ф8.0、Ф7.2 检验内容 1 外径及偏差 依据标准 GB/T3952-2008 检验方法 GB/T4909.2-2008 验收规则 Ф8.0、Ф7.2 ±0.4mm 2 断裂伸长率 依据标准 GB/T3952-2008 检验方法 GB/T4909.3-2008 验收规则 T1R、TU1R ≥40% T2R、T3R、TU2R ≥35% 3 20℃导体直流电阻率 依据标准 GB/T3952-2008 检验方法 GB/T4909.3-2008 验收规则 T1R、TU1R ρ20≤0.01707Ωmm2/m T2R、T3R、TU2R ρ20≤0.01724Ωmm2/m 4 扭转试验 依据标准 GB/T3952-2008 检验方法 GB/T4909.4-2008 验收规则 T1R、TU1R、T2R、T3R、TU2R 不小于10次（正反） 5 表面及外观 GB/T3952-2008 检验方法 GB/T4909.2-2008 验收规则 表面应光洁，不得有严重氧化变色及机械损伤 抽样数量：每一批按1%抽样，但不少于3圈、批量大时，不多于10圈，每一圈中取一个试样。(其中断裂伸长率为原材料厂家提供数据，但每一个季度外委第三方检验验证；扭转试验由外委第三方每一季度检验验证) 备注：第一次试验结果如有不合格，应取双倍数量，就不合格项进行第二次试验，如仍有不合格时，应逐盘检查。 原材料名称 电工圆铝杆 型　　　号 A4、A6、A8、RE-A4、RE-A6、RE-A8 规格范围 Ф10.0、Ф9.5、Ф9.0 检验内容 1 外径及偏差 依据标准 GB/T3954-2008 检验方法 GB/T4909.2-2008 验收规则 ｄ±0.5mm 2 F值 （不圆度） 依据标准 GB/T3954-2008 检验方法 GB/T4909.2-2008 验收规则 ≤0.9mm 3 力学性能 依据标准 GB/T3954-2008 检验方法 GB/T4909.3-2008 验收规则 型号