28上海轨道交通监理单位质量安全行为检查表.docVIP

上海轨道交通监理单位质量安全行为检查表（一） 工程名称： 序号 检查内容 评分方法 检查（抽检）记录 应得分 扣减分 实得分 1 监理资质：越级监理、转让监理业务 有否决权 2 与被监理施工单位及材料、配构件、设备供应单位有无隶属关系或其他利害关系 有否决权 3 工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保证体系的建立和运行（5） 未分别建立相对应的组织体系；无相对应的管理制度和岗位职责；未落实相应的责任制；未建立管理台帐每缺1项扣1分；未按职责或超越职责履行发现1项扣1分；扣完为止，有制度未运行扣5分 5 4 项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配置、到位率与标书、工程性质等相符情况。人员分工、进场计划及调整手续（20） 总监除离开企业等“不可抗拒”外不得变动。确需变动须办理手续，无手续扣5分。变动后总监资质或资格等降低扣20分。总监不到位取消监理合同。总监到位不符标书承诺扣20分。总监无公司任命扣5分；人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分；安全监理人员配置不符要求或不到位扣10分；无人员分工、无进场计划缺1项扣5分；分院变动与标书相比超过10﹪每超一个百分点扣1分。考勤须注明全勤或半勤。未注明扣5分。考勤须现场甲方项目经理确认，无确认扣5分。考勤做假扣20分；扣完为止。 20 上海轨道交通监理单位质量安全行为检查表（二） 序号 检查内容 评分方法 检查（抽检）记录 应得分 扣减分 实得分 5 实施依据及监测设备（5） 现场合同文件（含招、投标文件）。国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规（如279号令、安全生产法、备案文件等）强制性标准。缺一项扣1分。某一子项中缺一项扣0.1分，标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺一项扣2分。一般监测设备缺一项扣1分；扣完为止。 5 6 监理规划（含关键部位策划、投资控制、进度控制）、专业监理细则（含安全、投资、进度）编制与工程进度相符。并及时交底（5） 无规划扣5分，规划中无关键部位策划或投资、进度控制扣2分。无施工方案相对应的细则缺一项扣1分。根据规划内容缺一项扣1分。无交底（含表式）记录缺一项扣2分，程序不符要求发现一项扣1分。规划或细则无针对性扣2分；扣完为止。 5 7 检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行。审核施组或方案（含安全、投资、进度）。勘察设计交底、开工审核、审核分包单位资质（5） 无检查或审核、须有方案而无方案未指出扣5分。开工审核不符规范扣1分。体系检查存在不足未发现（如未按规定建立安全组等）扣1分。无勘察或设计交底发现一项扣2分。交底记录无四方确认扣0.5分，施组明显不符要求未能识别（如安全文明施工措施及费用落实等）发现一处扣1分。施组程序（如深基坑须评审等）不符要求未能识别发现一处扣1分。施组审核提出意见未及时闭合扣1分；分包审核缺1项扣1分。分包审核资质不符要求发现一项扣0.5分。内容不全（无分包合同）、填写不规范（无分包工程量）、签约主体不合法等发现一项扣0.5分；扣完为止。 5 上海轨道交通监理单位质量安全行为检查表（三） 序号 检查内容 评分方法 检查（抽检）记录 应得分 扣减分 实得分 8 审查建筑材料、构配件、设备的使用，实施见证取样制度，对用于现场的安全措施、设备进行审查（5） 无审查扣5分，原材料审核不符见证取样程度发现一处扣2分，见证取样不符要求发现一处扣0.5分；扣完为止。 5 9 按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制。在关键和重要施工过程中，总监及专业工程师是否在施工现场实施质量、安全监理、履行质量、安全责任（5） 无旁站记录扣2分，无巡视记录扣2分，未实施独立的平行检测扣2分，平行检验报告不及时收集扣2分，平行监测频率不符合合同约定扣1分，平行检测缺一项扣1分，无平行检测汇总清单扣0.5分，扣完为止。 5 10 及时组织隐蔽工程验收检查，对工程投资、进行控制，未经签字，不得进行下道工序施工；及时前人合格工程量，对施工现场进行安全检查，发现质量、安全问题，及时签发通知单，并及时复查闭环（5） 未及时组织隐蔽工程验收或未及时签认合格工程量（包括管线搬迁和交通组织等工程）扣5分，对施工现场无安全检查和记录或发现质量、安全问题未及时签发通知单扣5分，无进度控制扣5分，合同范围外新增工程量未正确审核扣5分，未及时复查闭环扣1分，签证人员不具备对应的签证资格发现一位扣1分，隐蔽工程检查填写不正确或漏项发现一项扣1分，该通知单未发现一次扣1分，扣完为止。 5 11 施工现场进场设备审核（5） 无审核扣5分；进场特种设备审核不符要求发现一项扣2分，一般设备不符要求发现一项扣1分，扣完为止 5 12 监理月报（含安全、投资、进度）、监理日记（