770-shc-01桃園煉油廠工程承攬作業安全衛生管理辦法96.docVIP

【範例一】 ○○公司危害辨識風險評估程序 ?目錄? 文件修訂一覽表 1．目的 2．適用範圍 3．相關參考文件 4．名詞定義 5．作業流程與說明 5.1作業流程 5.2訂定/修訂時機 5.3作業步驟 6．附件 6.1安全衛生風險評估作業流程圖。 6.2表A：職務及作業清查表填表說明。 6.3表B：危害鑑別與風險評估表填表說明。 6.4表A：職務及作業清查表﹙空白表﹚。 6.5表B：危害鑑別與風險評估表﹙空白表﹚。 文件修訂一覽表 修改次數 修改日期 修改版別 修 改 內 容 1.目的 為使本公司各單位於建置OHSAS 18001職業安全衛生管理系統及整合TOSHMS時，採行一致性之風險評估基準，特訂定本程序。 2.適用範圍 本公司所屬各單位。 3.相關參考文件 3.1 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統。 3.2 OHSAS 18001.2007國際職業安全衛生管理系統驗證標準。 4.名詞定義: 4.1危害 HAZARD ：具有 潛在 導致人員受傷或疾病、財產損失、工作場所環境損壞、或上述各項組合之潛在傷害的來源或狀況。 4.2危害鑑別 HAZARD IDENTIFICATION ：認知一個潛在傷害 包括人員受傷或職業病、財產損失、工作場所環境、或上列各項之組合 的來源或狀況的存在並界定其特性的過程。 4.3 風險 RISK :一個特定危害事件 各項製程活動或服務之潛在危害 發生之頻率及其後果 嚴重性 的組合指標。 4.4風險評鑑 RISK ASSESSMENT ：評估風險的大小及決定該風險是否為可接受的全部過程。 4.5作業暴露頻率 FREQUENCY ：係製程 活動式服務 人員接觸操作暴露 次數 之頻率。 4.6發生機率 Opportunity ：係製程 活動或服務 災害/事故可能發生之機率。 4.7嚴重性 SERIOUS ：係製程 活動或服務 發生事故可能影響結果。 4.8風險管理：減少或控制職業安全及衛生危險的活動力，包括設定安衛目標 、管理方案等方式。 作業流程與說明 5.1作業流程：各單位進行危害鑑別與風險評估作業流程如6.1所示。 5.2訂定/修訂時機 5.2.1各部門安全衛生危害鑑別與風險評估清查或修訂。 5.2.2重大設備變更或建立新設備、新製程。 5.2.3公司安全衛生政策重大修訂，且勞工安全衛生委員會認為必要進行時。 5.2.4安全衛生管理系統擴大適用範圍。 5.2.5勞工安全衛生委員會或職業安全衛生管理計畫審查之決議時。 5.3作業步驟: 5.3.1危害鑑別與風險評估應考量範圍: 1）例行性與非例行性之活動。 2）所有進入工作場所人員之活動 包括承攬商與訪客 。 3）人員行為、能力以及其他之人為因素。 4）工作場所之外的危害，但有可能影響本公司控制下之工作場所範圍內人員之安全衛生。 5 在本公司控制下，因工作相關之活動而存在於工作場所周圍之危害。 6 工作場所中，由本公司或其他單位所提供之基礎設施、設備以及物料。 7 在本公司中或其活動、物料方面，所作之改變或研擬之改變。 8 安全衛生管理系統之改變，包括暫時性改變與其在操作、製程以及活動之衝擊。 9 任何相關於風險評估與實施必要控制措施所適用之法律責任。 10 對工作區域、製程、裝置、機械/設備、操作程序及工作組織之設計，包括這些設計對人員能力之適用性。 5.3.2負責執行危害鑑別與風險評估工作人員需依「表A：職務及作業清查表」填表說明（如附件6.2）建立「表A：職務及作業清查表」（如附件6.4），再依「表B:危害鑑別與風險評估表」填表說明（如附件6.3）進行危害鑑別風險評估，並完成「表B：危害鑑別與風險評估表」（如附件6.5），將此評估紀錄文件保存三年以上。 5.3.3無論平時是否更新風險評估報告，需進行危害鑑別與風險評估的部門，每三年亦需針對該部門所完成之安全衛生風險評估報告，重新檢討一次必要時進行補充或修正。 5.3.4鑑定優先改善風險及風險控制： 優先改善風險之相關權責部門，應考量相關之財力、人力、作業或業務資源運用，研擬改善目標及改善方案。 附件 6.1安全衛生風險評估作業流程圖。 6.2「表A：職務及作業清查表」填表說明。 6.3「表B：危害鑑別與風險評估表」填表說明。 6.4表A：職務及作業清查表。 6.5表B：危害鑑別與風險評估表。 台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠 工業安全組作業程序書 桃園煉油廠工程承攬作業安全衛生管理辦法 [鍵入文字] ７70-SHC-01 REV1 770-SHC-01 版別：2.0 頁次：4/6