02D407新项目新材料新工艺管理程序.docVIP

发行日期 2008年04月25日 实施日期 2008年04月28日 批 准 审 核 编 制 会 签 REV.NO 制.改定日期 制定/更改内容 备注 A/0 2008.04.25 新制 1 目的 对公司质量管理体系、环境管理体系运行活动进行有效控制，确保其符合要求。 2 范围 本程序适用于公司质量管理体系、环境管理体系运行过程的控制。 3 职责 3.1综管部是本程序的主管部门，负责本程序的编制和修订。负责公司新设备新材料新工艺的日常管理。 3.2质量技术部负责新设备新材料新工艺过程工作的具体实施。 4 工作程序 4.1当发生下列变化时,应对环境安全管理活动重新评估。 A. 引进新设备：是指生产活动中使用新型号规格的设备。 B. 使用新材料：是指采用新材料部品、新辅料等。 C. 采用新工艺： 是指采用新工艺方法，改变了旧的工艺。 4.2当公司活动发生上述4.1变化时,各责任部门应对相关的环境管理活动进行评估，内容如下： 4.2.1确定环境安全方针的适应性 4.2.2确定新的环境因素和危险源，见《环境因素识别评价控制程序》。 4.2.3确定和收集新的法律法规或其它要求 4.2.4由4.1中产生的重大环境因素,应重新评审目标,指标及制定并执行相应的环境管理方案（《环境目标、指标及环境管理方案规程》）。 4.2.5评审要确认新的运行控制所应编制的程序文件,作业指导文件,记录表格等,包括： A．该运行控制的职责 B．应增加的培训内容 C．正常情况的控制程 D．紧急情况的预防及处理等 4.3环境安全计划 4.3.1凡有重大环境因素的变化活动都必须有环境安全计划,并上报管理者代表，由综合管理部报公司管理者代表批准。 4.3.2环境安全计划应包含以下内容: A. 4.2各项内容实施的责任 B. 所应遵守的环境管理体系文件 C. 应形成的记录 D. 形成日期 4.4 各责任部门按环境计划要求执行,要按规定形成指定的记录。 4.5 综管部负责整个新设备新工艺执行过程的监督协调。 4.6 4.1中规定的变化稳定后,综管部应将此变化引起的文件永久性的更改,纳入公司的环境管理体系运行。 5 相关文件 《环境目标、指标及环境管理方案规程》 《持续改善与纠正措施和预防措施程序》 6 相关记录 《新设备新材料新工艺一览表》 新项目、新材料、新工艺管理程序 文件编号 02D407 版 本 A 修订状态 0 页 码 第 3 页 共 3 页