产品的标识及可追溯性程序.doc

版本 更改内容 制订人 制定日期 C0 C1 首版 增加5.2.5过期标识及《标识准确性检查表》的内容。 潘观辉 刘瑜群 2006-1-2 2007-5-26 1. 目的及范围 发泡胶原材料入库到发泡胶产品出货，在整个生产流程过程中，用适当的标志对发泡胶原材料及产品进行标识，以确保从发泡胶产品追溯到发泡胶原材料。 2. 适用文件 以下文件的有效版本适用 WI-09：来料检查指示 WI-12：制成品检查指示 WI-13：烘干运作指示 WI-14：包装运作指示 WI-16：仓库管理工作指示 WI-17：出货检查指示 WI-18：不合格品处理指示 QEP-03：记录控制程序 3. 简称及定义 标签纸：用于标志识别发泡胶原材批次、料号、发料日期、发料量、料重等。 Lot No.:便于追踪检索原材料、成品的生产履历和品质状况。本公司原材料以供应商的生产批次为Lot No.；成品主要以生产日期为其Lot No.。 4. 责任 4.1 仓库管理员负责发泡胶来料入库后的标识、记录工作。 4.2 生产部负责在发料、烘干、包装工序过程中，对发泡胶原材料及产品进行标识、记录工作。 4.3 点QC负责对检查后的产品进行标识，并对整个生产流程过程中的产品的标识进行监督、检查后的产品进行标识，并对整个生产流程过程中的产品的标识进行监督、检查。 5. 内容 5.1.1 对发泡胶原材料，除用其本身标识外，仓管还要在该批物料的外包装袋上贴“原材料标识卡”以作标识，标识内容包括：供应商名称、料号、规格、来料日期、批量（号）等。 5.1.2 发泡胶来料时，在【仓库日记帐】上注明收、发发泡胶来料的编号、批次、出入库日期、批量等。 注:本厂来料的收发编号的表示方法如下： 进口原料的编号：年度+本年度来料货柜数（例：07001? 表示07年第一柜国内原料进口天津原料三中原料 5.2 产品在生产过程中的标识 5.2.1 在发料过程中，对发泡胶原料的标识 1）每次发料时，发料员在生产作业时将收发编号及所有原料的批次（供应商的生产批次即 Lot No.）记录在【发料记录表】的批次栏内,当有相同原料批次时只需记录一次。 2）当发料过程完成后，由发料员在发料仓的原料标识牌上进行标识，内容包括：料号、料重、日期等。 5.2.2 在啤货过程中，对发泡胶制成产品的标识 一般情况下，以产品表面刻上的模号作为该产品的标识；对没有模号的产品，由生产部人员在存放发泡胶制成品的转运车上，标上该产品的模号以作标识。 5.2.3 在烘干过程中对个别的发泡胶产品的标识 生产部每次所试的样办，全部交给QA部，由机台QC在烤车上挂上“样办”的标识牌后，拉货人员才能拉入烘干房进行烘干，以标识产品的生产状态。 5.2.4 在包装完成后对发泡胶产品的标识 包装人员将产品包装完成后，出货QC填写包装标签纸或现品票，交包装组长贴在包装胶袋上： A. 当客户没有要求写客号时，标签纸上只填写客户、模号、生产日期、包装数量或其它内容。 B．当客户要求要写客号或用现品票进行标识时，除要填写A项的内容外，还要将客号写上，以作标识。包装胶袋上可以不再写本厂包装标签。 C.要求写客号或用现品票的客户详见QA部书面通知，有关客号在【生产计划表】内查找。 5.2.5 各部门要按上述要求做好标识工作，对过期的、无效的标识，所属责任部门要派人及时取消，并按《标识准确性检查表》的内容定期检查，保证标识的准确性，（★） 5.3 产品的追溯 当客户或本厂内部要求对某一产品进行追溯时，可根据该产品包装袋表面的模号和生产日期，再根据生产日期的发料报告表追溯到发料日期和发泡胶原材料的料号及批次号，以达到从当时所在工序往上道工序逐一进行追溯的目的。 6． 记录 以下已填写好的记录的处理方法见QEP-03 各质控点的QC检查记录 【仓库日记帐】 【发料报告表】 7． 附录 《标识准确性检查表》 远 展 包装制品有限公司 文件名称 产品的标识及可追溯性程序 文件编号 QP-02 页 码 第 3 页 共 3 页 版 本 C1 WI-03/1-C0 DONGGUAN FED PACKAGING LIMITED 远 展 包装制品有限公司 文件更改履历表 文件名称 产品的标识及可追溯性程序 文件编号 QP-02 页 码 第 1 页 共 3 页 WI-03/3-C0 DONGGUAN FED PACKAGING LIMITED