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采购控制程序 （受控文件专用章） 编写 审核 批准 日期 修改记录 版号 修改号 修改内容概要(或原因) 修改人 批准人 生效日期 A 0 首次发行  程序文件 生产物资采购控制程序 1.目的 对物资采购工作实施有效控制，确保采购物资的质量和数量能及时满足生产进度要求。 2.适用范围： 适用于原材料、零配件、外协件的采购控制。 3.职责： PMC负责制定“物料需求计划”。 技术部负责采购原材料、零配件、外协件技术标准的制订。 采购部 负责按PMC“物料需求计划”下达“订货通知单”； 跟踪采购物资的进程； 负责与供应商签订采购合同，确保合同正确、有效，同时监控采购合同的实施状况。 仓库负责采购物资的数目、型号及包装的验证。 品质部IQC负责采购物资的检验/验证。 4. 引用文件： 4.1 ISO9001：2000 7.4采购 4.2 《质量手册》 采购过程 5.工作程序： 采购准备： 对于化工原料和五金塑胶件，PMC依据工艺技术标准、库存量、采购周期、材料检验周期、BOM，每周制定“物料需求计划”，经总经理批准后，下发采购部。 程序文件 生产物资采购控制程序 对包装材料，PMC根据“样品/订单工作说明书”，结合包装电池BOM及库存量每周制定出“物料需求计划”下发采购部。 采购文件 采购部根据各类“物料需求计划”，准备采购文件，采购文件包括各类技术标准、图纸或经品质部确认之样品，应确保各类采购文件为有效版本。 5.3 采购合同的签订： 5.3.1 采购部根据“物料需求计划”、“合格供应商清单”以及相关采购技术文件等资料选定供应商，准备“订货通知单”，并与供应商调价、议价，一般采购要求描述于“订货通知单”中，必要时需准备特殊采购合同。 5.3.2 “订货通知单”及采购文件、采购合同需经采购部经理审核批准，审核包括以下几方面： 是否为合格供应商； 合同或订单各项内容的填写是否完整、准确； 采购文件是否准确地阐明了采购物资的要求。 5.3.3 如所要求采购之物料为新物料或工艺技术标准已修改之物料，需按《供方评审程序》执行。 5.3.4对已长期建立供货关系之供应商，可采用电话形式订货，但必须及时做好记录并归档保存。 5.4 采购过程跟踪 5.4.1供应商在收到“订货通知单”及相关采购文件时，应予以确认并答复。 5.4.2采购部在收到经确认后之“订货通知单”后分发至财务、仓库并跟踪采购过程。 程序文件 生产物资采购控制程序 5.4.3如供应商因某种原因而延迟或无法交货时，采购部应及时通知PMC调整计划，并采取补救措施。 原材料仓库按“订货通知单”接收物资办理暂存手续，经IQC检验合格后，办理入库手续；检验不合格的物资按《不合格品控制程序》进行评审，评审结果为特采、挑选的办理入库手续；评审判定为拒收的，由采购部退还供应商。 采购部将采购物资实际交货期填入“物料需求计划”回复PMC， PMC及时更新物料库存报告。 采购部对一般辅助材料按各部门之“请购单”采购，不按上述程序执行。 如客户需对供应商提供之物料进行验证或检验，采购部在签发“订货通知单”上应特别注明。 5.9 生产物资采购控制流程 6. 相关记录 6.1“请购单” 6.2“物料需求计划” 6.3“合格供应商清单” 6.4“订货通知单” 程序文件 生产物资采购控制程序 生产物资采购控制流程图 Y 文件编号：COP-11 页 码：0 / 4 珠海市鹏辉锂离子电池有限公司 文件编号：COP-11 页 码：1 / 4 文件编号：COP-11 页 码：2 / 4 文件编号：COP-11 页 码：4 / 4 文件编号：COP-11 页 码：3 / 4 新物料否? 资料信息 检验周期 采购周期 库存量、BOM 样品/订单说明书 周生产计划 物料需求计划 采购