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(QD-06-85)分承包方现场调查评估表
分承包方现场调查评估表 序号 调查评价项目 满分 实得分 评分标准 备注 A B C 1 公司的总方针及质量方针
公司发展的长、短期方针
公司的质量方针/质量目标
方针实施/目标达到的情况
公司对重大问题 如质量事故 的分析和控制情况 12
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1 2 质量保证体系
体系结构的完善性
体系运作的有效性
体系文件/记录的完整性和可靠性
质量信息的分析和传递情况
全员质量意识和质量教育开展情况 15
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1 3 产品设计开发能力/管理 6 6 4 2 4 外购件、外协件的管理
外购件/外协件管理办法
外购件/外协件进货检验/验证
外购件/外协件的保管和存放条件
对分承包方的管理 12
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1 5 生产管理
工序管理办法
工艺规程/作业指导书
关键工序/特殊工序控制
产品批次管理
不合格品的处理/控制
生产设备的维护和保养
生产环境情况
生产人员素质 24
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1 6 检验
检验机构/人员素质
检验规程/标准/其它依据
检验设备的数量和质量
关键检验过程的控制
检验环境/场所条件
检验设备/仪器的校准
检验记录的完整性/可靠性
成品的检验及成品质量控制 48
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2 序号 调查评价项目 满分 实得分 评分标准 备注 A B C 7 图纸/文件管理
管理制度/办法
图纸/文件的保管及发放
图纸/文件更改的控制
现场使用的图纸/文件情况 12
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1 8 包装、贮存及交货
在库品的管理
仓库条件
包装及防护
交货及服务 12
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1 9 降低成本
降低成本的措施和成绩
对降低成本的关键因素的分析及措施 6
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1 10 人员培训
培训计划
岗位培训及考核
培训业绩 9
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1 总 计 144 129 87 42 2
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