GL-IPPR-2订单评审控制制程序.docVIP

珠海×××有限公司 程 序 文 件 编 号:GL-IP/PR02 版 号: A 生效日期: 2003/7/18 GL-IP/PR02 订单评审控制程序 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 珠海×××有限公司程序文件 标题： 订单评审控制程序 编 号：GL-IP/PR02 版 号：A 更改号：0 共 4页 第 1 页 1． 目的 对与客户有关的过程进行控制，明确订单 合同 的要求并形成文件，以保证产品质量要求和顾客的需求相一致，保证公司有能力赢得顾客的信赖，特制定本程序。 2． 适用范围 适用于本公司明确客户要求，对产品业务合同或定单进行评审、协调和修订，并保持与客户的交流。 3. 职责 3.1商务部 3.1.1商务部是本程序的主要归口管理部门，负责组织各部门对客户要求进行识别； 3.1.2负责组织有关部门对合同进行评审，负责与客户的联络，保存评审记录; 3.1.3负责对物料采购能力进行评审; 3.1.4负责对合同规定的价格和付款方式进行评审； 3.2生产技术部 3.2.1负责生产工艺及能力进行评审; 3.2.2负责对顾客就订单所提供的样版或资料的核对工作 3.3品管部负责对产品的检测能力的评审 3.3总经理协助合同评审并批准合同的签署，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。 湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器/ 湖南高压限流熔断器 4． 引用文件 4.1 GB/T19001—2000 7.2.2订单评审 4.2 珠海×××有限公司《 质量手册》7.2.2订单评审 4.3 GL-IP/DC01 《文件控制程序》 4.4 GL-IP/DC02 《记录控制程序》 5.0工作程序 5.1识别客户要求 5.1.1商务部充分识别客户提出的订货要求，组织相关部门进行评审。 珠海×××有限公司程序文件 标题： 订单评审控制程序 编 号：GL-IP/PR02 版 号：A 更改号：0 共 4页 第 2 页 5.1.2对于客户的潜在隐含要求，包括相关法律、法规、标准的要求和顾客的特殊要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的运输、交付、服务等，均应进行评审。 5.2合同的分类 5.2.1业务合同：与客户所签订的《来料加工（来料装配）协议书》的合同。 5.2.2订单合同：与客户和海关签订的进出口《合同》。 5.3合同的评审 5.3.1公司在接受客户要求做出承诺之前，如签订合同或确认订单之前，应对顾客的要求以及要求的更改进行评审，以满足： a 顾客对产品的要求已经明确； b 对于口头预订的产品在接受以前，顾客的要求已经得到了确认； c 公司有能力满足已经明确了的顾客要求； d 双方的各方面要求均已协调一致。 5.3.2业务合同评审： 商务部在接到客户需求时，填写《合同评审表》连同样机一起交于生产技术部，生产技术部从生产能力、工艺能力方面对顾客的要求进行评审，并在《合同评审表》上签署意见； 品管部对其测量能力进行评审，并在《合同评审表》上签署意见； 商务部对采购能力进行评审，并在《合同评审表》上签署意见； 当各部门评审无异议时由商务部或者客户拟制《来料加工（来料装配）协议书》，在顾客确认后，总经理（或其授权人）审批后，合同即生效。 5.3.3订单合同评审： ，商务部接到客户订单时，组织相关部门进行评审。 订单合同的评审方式： 评审程序同至 珠海×××有限公司程序文件 标题： 订单评审控制程序 编 号：GL-IP/PR02 版 号：A 更改号：0 共 4页 第 3页 5.4订单的签订和执行 5.4.1订单评审后，由商务部负责人代表本公司与客户签订进出口《合同》。 5.4.2 生产技术部根据订单需求，开出相应的《派工单》发至相关部门组织生产。 5.4.3各相关部门按照《派工单》的规定组织实施生产。 5.4.4生产技术部负责跟进订单生产的情况，根据需要及时反馈给商务部与客户沟通。 5.5订单的变更 5.5.1对于订单条款的任何修改，都需征求顾客的意见，由提出更改的部门填写《订单变更通知单》，及时通知到相关部门。每月生产技术部对《订单变更通知单》进行统计分析后，报总经理。 5.5.2对于客户提出的订单变更，应要求客户提供书面文件，由商务部按上述规定再进行评审。若公司同意变更，由商务部在客户书面文件上签字确认回传客户，并由商务部填写《订单变更通知单》通知到相关部门和人；若对变更存有争议，应由商务部与客户协商解决。 5.5.3对于由公司提出的订单变更，应由商务部与客户联系，客户若同意变更，提出更改部门填写《订单变更通知单》，及时通知到相关部门和人；如顾客不同