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合浦县农机安全监理站 2016年部门预算 目 录 第一部分： 合浦县农业机械安全监理站 概况 一、部门主要职能 1、主要职责：负责全县农业机械注册登记入户检验和牌照核发，负责全县农机及其驾驶员的年度审验，负责全县农机安全生产及事故处理。 2、机构人员情况：编制23人，在编21人，其中干部20人。退休人员11人。 3、机构人员变动：年初在编23人，因到退休年龄8月、11月各退休1人。 二、部门和所属预算单位构成 本单位是合浦县农机局下属单位，基本情况：在职人员17人，退休人员16人。 三、2016年度收入支出预算总体情况。 本单位2016年度收入预算总体情况： 收入预算2868106.8元:(一)经费拨款1938106.8元。（二）纳入公共财政预算管理的非税收入210000元。（四）纳入财政专户管理的收入720000元。 我局2016年度支出预算总体情况： 支出预算2868106.8元:（一）基本支出2088106.8元,其中工资福利支出1209616元、商品和服务支出51068元，对个人和家庭补助827422.8元。（二）项目支出780000元，其中经常性专项业务费780000元。 四、2016 年度一般公共预算支出预算情况。 2016年度本单位一般公共预算支出预算2148106.8元:其中经费拨款支出预算1938106.8元,非税收入安排支出预算210000元。 五、2016 年度本单位没有政府性基金支出预算情况。 六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。 2016年本单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算包括公务接待费1190元(用于公务接待开支)、公务用车运行维护费1020元(用于公务车燃料费，公务用车保有量4辆)，预算支出与2015年持平。 第二部分： 合浦县农业机械安全监理站 2016年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目细化到项级） 表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目细化到款级） 表四： “三公”经费支出预算表 表五：政府性基金收支预算表 表一 2016年部门收支预算总表 部门(单位)名称： 合浦县农业机械安全监理站 单位：元 收 入 　 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 一、公共财政预算拨款 2148106.8　 一、一般公共服务 　 1.经费拨款 1938106.8　 二、外交 　 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 210000　 三、国防 　 （1）专项收入安排的资金 　 四、公共安全 　 （2）行政事业性收费收入安排的资金 210000　 五、教育 　 （3）罚没收入安排的资金 　 六、科学技术 　 （4）国有资本经营收入安排的资金 　 七、文化体育与传媒 　 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 　 八、社会保障和就业 　 （6）其他收入安排的资金 　 九、社会保险基金支出 　 二、政府性基金拨款 　 十、医疗卫生 　 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 720000　 十一、节能环保 　 1.国有资本经营收入安排的资金 　 十二、城乡社区事务 　 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 　 十三、农林水事务 2868106.8　 3.教育收费收入安排的资金 　 十四、交通运输 　 4.其他收入安排的资金 720000　 十五、资源勘探电力信息等事务 　 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 　 …… 　 1.事业收入安排的资金 　 　 2.经营收入安排的资金 　 　 3.其他收入安排的资金 　 　 　 　 　 　 　 　 本 年 收 入 合 计 2868106.8　 本 年 支 出 合 计 2868106.8　 五、上年结余收入 　 二十六、结转下年 　 1.公共财政预算拨款结转 　 1.一般公共服务 　 2.政府性基金结转 　 2.外交 　 3.历年净结余可安排的资金 　 3.国防 　 其中：公共财政预算拨款净结余 　 4.公共安全 　 政府性基金拨款净结余 　 …… 　 其他净结余 　 　 4.其他结转 　 　 　 　 　 收 入 总 计 　 支　　　出　　　总　　　计 　  表二 2016年部