14内部审核控程序.docVIP

内部审核控制程序 编号：CX-QEO-B-14 1、目的 为了验证质量、环境、职业健康安全活动及有关结果是否符合ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准、公司管理体系文件及有关法律法规要求，保证管理体系运行的符合性和有效性，并为管理评审提供信息。 2、范围 2.1 本程序规定了公司内部审核的职责、要求以及形成的文件和记录。 2.2 本程序适用于公司内部管理体系审核活动的控制。 3、审核依据 3.1 GB/T19000-2000《质量管理体系—要求》 3.2 GB/T24001-2004《环境管理体系—规范及使用指南》 3.3 GB/T28001-2001《职业健康管理体系—规范》 3.4 体系管理手册 3.5 相关法律、法规、标准、规范、承包合同等 4、职责 4.1 安全质量监察部 4.1.1负责本程序的制定和更改，是本程序的主管部门。 4.1.2编制年度内审计划，验证审核组成员资格。 4.1.3纠正措施的跟踪验证。 4.2 管理者代表 4.2.1审核内部管理体系审核计划，任命审核组长，组织内审组并规定职责，组织内审工作，审批内部管理体系审核报告。 4.3审核组 4.3.1实施内部管理体系审核，审核员不能审核自己的工作，负责写出审核报告。委托安质部负责纠正措施的跟踪验证。 4.4 各部门、项目经理部 接受、配合内审，并负责对不合格项采取纠正措