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黄石市建设工程质量检测机构检查用表 检 查 日 期： 年 月 日 黄石市建设工程质量检测机构检查用表 检测机构名称： 表1 序号 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 是否存在超资质范围或无资质检测行为 抽查检测报告原始台帐 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 2 是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为 检查施工现场检测资料和市场调查 3 是否存在违规转包检测业务的行为 检查施工现场检测资料和市场调查 4 检测报告是否合法、真实、有效 检查存档的原始检测报告和原始记录 5 机构的人员、设施、环境和仪器设备、管理体系等与申报资质时是否相符 进入检测机构依据相关计量标准、技术规范等进行检查 6 是否存在使用无证人员 抽查报告和人员技术档案 7 未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的 检查不合格台帐和上报记录 8 档案资料管理混乱，致使检测数据无法追溯的 检查内部档案资料管理 9 伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的 检查检测报告、原始记录、环境记录、仪器使用记录等进行溯源 10 检测监管平台上传连接应用情况 是不及时连接上传监管平台 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字： 黄石市建设工程质量检测机构检查用表 检测机构名称： 表2-1 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 组织 机构 和 人员 检测人员持证上岗 检查所有从事检测人员的上岗证 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 2 授权签字人 检查授权文件和 上岗证 3 技术主管和质量主管 检查人事任命文件和职称 4 内审员和质量监督员 检查人事任命文件和相关证书 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测机构检查用表 检测机构名称： 表2-2 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 质量 体系 体系文件 的有效性 检查质量体系文件是否依据《评审准则》或《实验室能力通用要求》进行编写 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 2 质量体系文件的适宜性 检查《质量手册》、《程序文件》是否适合并能够指导本单位的检测工作 3 内审、管 理评审 实验室每年应开展不少于一次的内审和管理评审，检查评审记录 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测机构检查用表 检测机构名称： 表2-3 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查 依据 1 仪器设备和设施环境 实验 场所 实验场所功能划分清楚、设备摆放整齐，检测入口关、过程关和出口关应相对独立设置 《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》 2 实验 场所 检查有无收样间、留样室和来样委托窗口 2 环境条件 控制 检查水泥操作间、水泥养护间、混凝土养护间、防水材料室、室内环境检测室的环境条件 3 仪器设备 每个检测项目均应配备相应的仪器设备，仪器设备应检定合格并在有效期内，检查检定证书或自校规程和自校记录 4 仪器设备维护记录 检查设备的使用记录与检测记录和报告的对应情况 处理意见： 检查组人员签字： 检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测机构检查用表 检测机构名称： 表2-4 序号 检查 项目 检查 内容 检查方法 检查情况及 违规事实 检查