第二次内据审文件.docVIP

过程 过程目标 监视和测量项目 方法 责任部门 监测频次 监测结果和评价 管理职责 建立、实施并持续改进质量管理体系，确保其持续的适应性、充分性和有效性 2012年通过ISO/TS16949标准认证 查公司的体系认证证书 高层 每年 每年最少一次管理评审会议 查公司的管理评审记录 高层 每年 按计划完成年度内审、产品审核、过程审核 年终审核记录是与计划相符 品保部 每年 公司级的质量目标100%完成 年终对公司级的质量目标考核 高层 每年 无重大安全事故 年终对安全事故状况统计 综合部 每年 资源提供 确定、提供和维护必要的资源，确保满足顾客要求，增强顾客满意 教育培训计划完成率100% 综合部年终统计完成培训数据 综合部 每年 员工满意度80分以上。 查看本年度员工满意度调查表 综合部 每半年 各岗位人员操作资格符合率100% 查看员工培训后的考核结果 综合部 每季度 特种作业人员持证上岗率100% 查看特种作业人员的作业证件 综合部 每季度 增加预热器两台 查看设备验收记录 生产部 每年 增加动力放线架一台 查看设备验收记录 生产部 每年 新员工三级安全教育率100% 查员工安全教育培训记录 综合部 每年 过程 过程目标 监视和测量项目 方法 责任部门 监测频次 监测结果和评价 与顾客有关的过程 识别和满足顾客的需求，使顾客满意 顾客满意度≥85分 统计顾客满意度调查得分 业务部 每年 订单评审达成率≥99% 统计客户订单的回签比例 业务部 每两个月 按期交货率100% 统计每月按期交货的比例 业务部 每月 客户反馈处理不超过三个工作日 检查记录表 品保部 每月 设计开发 开发新的产品，拓展产品市场。 开发新产品1个以上 检查开发记录 技术部 每年 采购过程 确保采购的产品符合定的采购要求及按期交货。确保供方的 采购产品合格率 95% 统计每月进料检验报表 业务部 每月 采购产品准时交付率85% 统计每月按期交货比例 业务部 每月 交货业绩评分≥85分 计算各供方的交货业绩表 业务部 每半年 合格供方的质量体系评分100%达到文件要求 查供方质量体系考核结果 业务部 每年 主要合格供方的质量体系按期完成 查合格供方的质量体系证书 业务部 每年 过程 过程目标 监视和测量项目 方法 责任部门 监测频次 监测结果和评价 生产和服务提供 确保生产和服务提供在受控条件下进行。 生产计划完成率100% 统计按生产计划生产的比例 生产部 每两个月 故障停机不超过100小时/月 统计每月的故障停机时间 生产部 每月 设施完好率99% 统计报表 生产部 每半年 过程能力Cpk≥1.67 过程能力的Cpk统计表 生产部 每半年 关键设备Cmk≥1.67 机器能力的Cmk统计表 生产部 每半年 监视和测量装置控制 监视和测量装置的有效性 监视和测量装置周期检定率100% 查计量器具台帐和计量检定登记 品保部 每年 在用计量器具合格率100% 查计量检定登记 品保部 每年 测量、分析和改进 确保有效的方法使 押出不良损失率≤2.0% 每月统计 生产部 每月 一次检验合格率≥95% 每月统计 生产部 每月 成品错检验，漏检率≤0.5% 每月统计 品保部 每月 库存周转期不超过20天 每年两次库存周转期统计 生管部 每半年 过程 过程目标 监视和测量项目 方法 责任部门 监测频次 监测结果和评价 文件控制 确保各相关场所获得现行有效版本的文件，文件 每年一次体系文件评审,撤出失效和作废文件 开座谈会 高层 每年 顾客工程规范及时评审（两周内） 查顾客工程规范的评审记录 技术部 每月 修改文件在批准后及时发行（两个工作日） 查修改后的文件发放时间 品保部 每两个月 生产现场文件的有效版本合格率100% 查文件修订后的最新版本是否在生产现场 文控/生产部 每两个月 记录控制 按文件要求对记录的贮存，保护，保存期限和处置实施监控 记录保存、处置符合率100% 每年查各部门的记录保存状况 各部门 每年 备注: 审批: 记录: 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能C、制约功能 D、救济功能 2、以监督监督划分为监督监督监督）群众监督A．监御史九条B．刺史六条 C．察吏六条D．《巡察条例》 2．元代的监察法规包括（ ACD ）等。 A. 《宪台格例》 B.