rohs-HSP-CX-A-010.内部审核程序.docVIP

目的 为了更好的验证HSPM管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于公司HSPM管理所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 职责 3.1 管理者代表 全面负责内部HSPM管理体系审核工作。 选定审核组长及组员，并编制年度内审计划和负责内审实施。 负责向总经理汇报内审结果。 3.2品保处 编写《年度内审计划》并负责组织实施。 组织、协调内审活动的开展。 3.3 内审组长 编制、实施本次内审计划。 编写内审报告。 工作程序 4.1审核方案的策划 4.1.1管理者代表负责组织品保处及有关内审员对本公司HSPM管理的内部审核方案进行策划，其策划的内容一般包括： 确定审核的频次。 确定审核的目的。 确定审核的范围。 确定审核的方法。 （不限于此） 4.1.2审核方案策划的依据 审核活动和区域状况及重要性。 以往审核的结果 4.1.3审核方案策划的结果，可形成年度审核计划，经管理者代表批准后实施。一般情况下年度审核计划（例行滚动式审核）应规定所涉及的受审部门，一年至少要覆盖一次。 4.1.4遇到下例情况时，应由管理者代表决定追加审核并加大审核力度： 组织机构、管理体系发生重大变化。 出现重大质量事故；顾客或相关方对某一环节连续投诉。 法律、法规及其他外部要求变更对体系运行有较大影响。 在接受第二、第三方审核之前。 在HSPM认证证书到期换证前。 （不限于此） 4.1.