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KYDL-CX-08 管理评审控制程序 版 本 号： A/0 密 级： MM 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 20 - - 发布 20 - - 实施 重庆XX动力机械制造有限公司 发布 目的和范围 本文件规定了管理评审组织实施的方法和要求，目的是持续改进管理体系符合性、适宜性和有效性。 本文件适用于本公司管理体系的评审或评价。 术语与定义 管理评审：由公司最高管理者或最高管理层对公司管理体系所涉及的管理范围的符合性、适宜性和有效性进行的评审或评价。 引用文件 KYDL-CX-01 《文件控制程序》 KYDL-CX-02 《》KYGL/PJ-ZL/03 《管理体系考核办法》 KYDL-CX-31 《纠正和预防措施控制程序》 职责 总经理负责主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理提交管理体系的运行报告，提出改进建议。 品技部技术组负责技术更新、技术文件和资料执行、产品质量及生产过程实际或潜在失效的分析报告。 品技部质量组负责提供公司总体质量分析报告、体系运行报告及影响体系变更信息的报告，并对管理评审后的改进要求进行分解及纠正预防措施的跟踪和验证。负责提供产品质量的统计与分析报告。 生产部负责提供生产过程相关数据分析报告。 品技部质量组负责牵头组织管理评审，制定评审计划，收集并提供管理评审所需资料； 综合部负责提供环境影响分析报告。 财务部门负责提供经营成本的分析报告。 程序 管理评审计划 每12个月至少进行一次管理评审，原则上定在每年的1月份，可结合年度总结一并进行，也可根据公司的经营需要安排进行管理评审。 品技部质量组拟定《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括: 评审时间； 参加评审部门/人员； 评审内容； 各部门应提交的资料及时间。 当出现下列情况之一时，由总经理决定是否增加评审频次和评审时间： 公司组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时； 发生重大质量、环境事故，相关方连续投诉，公司形象受到严重损害； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 体系审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会： 审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、过程审核等的结果； 相关方对产品质量及环境要求的改进建议；顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； 改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 以往管理评审采取措施的跟踪与验证情况； 可能影响管理体系的变更，包括内、外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新设备的开发等； 管理体系运行状况，包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性，管理目标的实现程度； 合规性评价的结果； 改进的建议。 评审准备 品技部质量组于会前20日向参加评审的人员发放《管理评审计划》。 各部门按下发的《管理评审计划》要求收集、汇总、过滤、分析本部门的资料，形成报告，经部门负责人审核、分管领导批准，于会前5日传品技部质量组。 品技部质量组根据收集评审资料汇总后，报管理者代表确认。对不能满足评审要求的资料，由责任部门实施改进。 经管理者代表确认的资料报总经理审阅。 管理评审会议 总经理主持评审会议，公司领导、部门负责人和有关人员对评审输入进行评审，对于实际存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； 总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 管理体系过程的改进,包括对各项管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价； 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； 资源需求等。 会议结束后，由品技部质量组根据管理评审会的输出进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，报总经理批准后发至各责任部门实施。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 针对管理评审提出的问题或改进的目标，由质量管理部门填写《纠正和预防措施表》