巨方木业差旅费报销管理规定.docVIP

目的： 为了保证出差人员工作与生活的需要，根据本公司情况制订如下办法。 范 围： 公司全体员工 定 义：出差所支出 内容： 4.1 差旅费开支范围为工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支（如车船订票费、长途电话费等）。 4.1.1交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。 4.1.2车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各部门必须严格控制。 4.1.3出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。 4.2乘座交通工具报销标准（元/天） 交通工具 报销标准 职务 飞机 火车 汽车 轮船 一般管理员工 需总 经理批准 硬座/软座 实报 四等舱 经理级以上 中管人员 经济舱 /软卧 实报 三等舱 总监及副总级 实报 软卧 实报 二等舱 总经理 实报 软卧 实报 一等舱 4.2.1公司级领导出差因工作需要，随行人员一人可以按同级水平报销交通工具费用。 4.2.2一般管理人员出差乘坐飞机要严格控制，因任务紧急路途较远经总经理批准方能乘坐飞机。 4.2.3未经批准自行超标准乘坐交通工具者，按标准交通工具票价报销。 4.3 住宿费报销标准（元/天） 项目 标准 （元） 职务 县级市及地级市周边区域 地级市及省