制程与成品检验理程序E-02-003(A02).doc

制程与成品检验管理程序 制订审 修改3.1,3.2,3.3,删除5.1.7.5；5.1.8.5；5.2.1；5.2.4.2；5.2.4.3；5.2.4.4；5.2.4.5 第2；5；6；7；8页 2007-10-22 于传舞 A02 内容全部修改 第2-8页 2009-09-16 李秋兰 1.目的: 规范在生产过程及成品出货前所进行的监视和检测活动，确保生产制程在有效的监控下进行,生产出的成品能满足客户要求及RoHS要求。 2.适用范围: 适用于本公司所有生产的产品(包含返修品的维修作业)。 3.权责: 3.1 生产部：安排生产，对产品进行自主检查及物料标识。 3.2 品质部：对生产过程中产品的外观和产品通电性能的检查，监督生产部作业人员按要求作业，对发现的品质问题及时报告，并跟踪所采取的纠正及预防措施，对成品进行抽检。 3.3 工程部：负责产品异常发生时原因的分析及改善措施的提出。 4.定义: 4.1 自检：作业人员对自己的作业内容进行检验。 4.2 互检：下一道工序的作业人员对上一道工序的作业进行检验。 4.3 首件检查:根据BOM表、ECN、制令单等对下线产品（包含返工的产品）的第一个或前几个产品进行检验。 4.4 巡检:现场管理人员和品质部IPQC不定时对生产过程的作业方法进行监督和对产品进行抽样检查。 4.5老产品:首批量产通过后批量生产的产品。 5.作业内容 5.1制程及成品检验的方式 根据RoHS产品和非RoHS产品分产线进行管理和控制，RoHS产品在六楼生产，非ROHS产品在五楼生产。 5.1.1 自检：生产部作业人员按作业指导书要求进行作业,并对自己的作业内容进行自检,确认合格后方可投入下一工序，不良品作好标识放于指定区域。 5.1.2 互检:下一道工序的作业人员对上一道工序的作业内容进行检验,确认合格后才可进行作业,对不合格的退回上一道工序或作好标示放于指定区域。 5.1.3 检查 5.1.3.1 品质部检查人员对SMT、DIP、组装及包装各段生产的半成品及成品依据各段《产品外观检验指导书》对外观进行全检，并将检查结果记录于《QC检查日报》上。 5.1.3.2 IPQC、生产拉长/助拉及跟线PE至少每2小时一次查看《QC检查日报》，便于及时发现问题并采取改善措施。 5.1.4 制程巡检:现场管理人员和品质部IPQC不定时对生产过程中作业方法进行监督并对产品进行抽样检查。 5.1.4.1 生产现场管理人员(含生产拉长、品质组长以上人员)不定时对生产过程中各作业人员的作业方法监督,对作业中不符合要求的事项及时纠正，并对制程中RoHS和非RoHS物料、产品进行分区域管理和标识。 + 5.1.4.2 品质部IPQC人员每两小时依据《SMT/后段IPQC巡线检查记录表》、《BOM表》等文件资料进行巡回检查，确认作业人员是否严格按标准作业，并将巡检结果记录于《SMT/后段IPQC巡线检查记录表》中。 5.1.5 制程点检: 品质部IPQC人员每天按要求对下列事项进行点检,并将点检结果记录于相应的点检表中。 5.1.5.1 静电环点检:依据《静电环测试仪操作与保养规范》对产线所有静电环进行点检；点检时间白班：8:00～9:00；夜班：20:00～21:00；将结果记录于《静电环点检表》中。 5.1.5.2 烙铁温度点检: 依据《产品SOP》对烙铁温度点检，（有铅烙铁：350±20℃，无铅烙铁：380±20℃，USB焊接、散热片焊接：420±20℃）。点检时间白班：10:00前；夜班：22:00前；将点检结果记录于《烙铁温度点检表》中。 5.1.5.3 电批扭力点检：依据《产品SOP》进行点检:白班：10:00前；夜班：22:00前；将结果记录于《电批扭力点检表》中。 5.1.5.4 设备维护与保养状况点检确认:每日1次对工程部的设备维护与保养状况依据相应的《操作与保养规范》进行点检，并在点检表中签名确认。 5.1.5.5芯片烧录状况点检确认:转机型时，芯片烧录作业人员以《芯片烧录检验报告》书面形式通报IPQC对首片芯片烧录资料的正确性检查确认，并将点检结果记录于《芯片烧录检验报告》中,新机型、新IC、新软件必须通过工程TE确认，检验OK后方可进行批量烧录。 5.1.5.6 物料烘烤状况确认:每两小时一次，参考《烤箱操作与保养规范》，确认烤箱内烘烤物料的烘烤时间与温度设置是否正确，物料进、出烤箱时在《物料烘烤时间/温度记录表》上签名确认。 5.1.5.7 对制程中的RoHS和非RoHS物料的标识进行确认。 5.1.6 QA抽检 5.1.6.1生产部完成包装后QA直接在线对产品进行外观及功能的抽检； 5.1.6.2品质部QA依据